北京市《医疗器械经营质量管理规范》现场检查评定细则（试

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1、http://www.gb50072.com—2—北京市《医疗器械经营质量管理规范》现场检查评定细则（试行）章条款号条款内容检查要点结果判定节合理缺项□1.查看企业法定代表人或负责人的职责权限文件；企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量符合规定□2.5.12.查看法定代表人或者负责人履行职责的相关记录（如任命的主要责任人，全面负责企业日常管理。不符合规定□文件签发、资源配置批准、重大事项决定等）。问题描述：合理缺项□职1.查看组织机构图及各部门职能、人员职责管理文件；符合规定□责法定代表人或者负责人应当提供必要的条件，保证2.与员工花名册对照，确认企业部门、岗位、人员配置情况；不符合规

2、定□与2.5.2质量管理机构或者质量管理人员有效履行职责，确3.查看企业质量管理机构或者质量管理人员的工作条件（如问题描述：制保企业按照本规范要求经营医疗器械。办公室、办公桌、电话、计算机、网络环境、传真机、档案度柜等）。合理缺项□企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，应当1.查看企业质量负责人任命文件和职责权限文件；符合规定□*2.6独立履行职责，在企业内部对医疗器械质量管理具2.查看质量负责人在质量管理工作中履行职责的相关记录不符合规定□有裁决权，承担相应的质量管理责任。（如不合格医疗器械管理、不良事件监测和报告等）。问题描述：北京首工科技开发有限公司冷链认证咨询：010-58458

3、882http://www.gb50072.com章条款号条款内容检查要点结果判定节合理缺项□符合规定□企业质量管理机构或者质量管理人员应当履行以下职责：不符合规定□（一）组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，问题描述：并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；（二）负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；（三）督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范；1.查看质量管理机构或者质量管理人员的职责与权限文件；职（四）负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审2.通过现场谈话等方式了解企业质量管理人员对职责的熟悉责核；程度；与*2.7（五）负

4、责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械制3.抽查质量管理人员履行职权的相关记录（如资质审核、不的处理过程实施监督；度良事件收集、不合格产品确认、质量事故调查、质量管理培（六）负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；训等）。（七）组织验证、校准相关设施设备；（八）组织医疗器械不良事件的收集与报告；（九）负责医疗器械召回的管理；（十）组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；（十一）组织或者协助开展质量管理培训；（十二）其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。—2—北京首工科技开发有限公司冷链认证咨询：010-58458882http://www.gb50072

5、.com章—条款号条款内容检查要点结果判定节4企业应当依据本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质合理缺项□—量管理制度，并保存相关记录或者档案，包括以下内容：符合规定□（一）质量管理机构或者质量管理人员的职责；不符合规定□（二）质量管理的规定；问题描述：（三）采购、收货、验收的规定（包括采购记录、验收记录、随货同行单等）；（四）供货者资格审核的规定（包括供货者及产品合法性审核的相关证明文件等）；（五）库房贮存、出入库、运输管理的规定（包括温度记录、入库记录、定期检查记录、出库记录等）；（六）销售和售后服务的规定（包括销售人员授权书、购货者档案、销售记录等）；1.查看质量管理制度；*2.8.1

6、（七）不合格医疗器械管理的规定（包括销毁记录等）；2.抽查质量管理制度的执行情况。（八）医疗器械退、换货的规定；职（九）医疗器械不良事件监测和报告规定（包括停止经责营和通知记录等）；与（十）医疗器械召回规定（包括医疗器械召回记录等）；制（十一）设施设备维护及验证和校准的规定（包括设施度设备相关记录和档案等）；（十二）卫生和人员健康状况的规定（包括员工健康档案等）；（十三）质量管理培训及考核的规定（包括培训记录等）；（十四）医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定（包括质量投诉、事故调查和处理报告相应的记录及档案等）。从事第二类、第三类医疗器械批发业务和第三类医合理缺项□疗器械零售业务的企

7、业还应当制定购货者资格审符合规定□1.查看相关质量管理制度；核、医疗器械追踪溯源、质量管理制度执行情况考不符合规定□2.取得《医疗器械经营许可证》满一年的企业，还应查看上一*2.8.2核的规定。问题描述：年度的企业年度自查报告（报告内容见《北京市<医疗器械经第三类医疗器械经营企业应当建立质量管理自查营监督管理办法>实施细则》第28条）。制度，于每年年底前向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。北京首工科技