预算人员绩效考核方案.docx

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1、预算人员绩效考核方案1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。预算部绩效考核方案一、考核目的本方案的制定是为了提升预算部预决算人员的工作水平和工作效率,不断提高工程预决算准确率。二、考核范围适用于预算部管理人员及员工。三、考核周期月度考核,每月三号前完成上一月度的绩效考核。四、考核原则定量管理和定性管理相结合,所占分值比例为80%和20%。其中定量管理由预决算产值和预决算核算准确率构成。五、考核相关数据(一)总产值:预算部至预决算产值在1.5亿元至1.7亿元间,现预算部年产值按2亿元

2、预算。(二)总人数:预算部部门人员编制为8人,拟新增5人,预算部总人员编制将为13人。(三)工资总额:预算部8人原月工资总额为38800元,年工资总额为465600元,工资调整后现预算部8人月工资总额为41900元,年工资总额为502800元,预算部人员增至13人,拟增加5人,以预算部人均月工资5237元来核算:预算部13人月工资总额为68085元,年工资总额为817020元。(四)产值分配:现拟定预算部年产值为2亿元,以当前预算部2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8人核算:

3、人均年产值为2500万;以13人编制核算:人均年产值为1538.46万。(五)绩效工资分配:(以下数据均为13人满编制计算)岗工资划出30%作为绩效工资:预算部工资总额为817020元,预算部绩效工资总额为245106元。(六)产值提比率:(以下数据均为13人满编制计算)以产值总额为基础,经过岗位工资划出比率(绩效工资)推算出预算部产值提比率:绩效工资总额/产值总额=产值提比率以划出30%作为绩效工资,预算部绩效工资总额为245106元,推算出产值提比率为1.2‰六、考核内容(一)定量管理目标1、预决算

4、的质量:部门采用抽查形式,每月进行预结算准确性抽查。预算编制出现轻微纰漏扣减相应绩效;预算编制出现较大纰漏扣减相应绩效;出现重大纰漏此项目预算编制不计入本月个人产值。2、预算误差率:由一审或二审对预算编制者的预结算费用进行审核,(预算费用-1审费用)/预算费用=工程预算误差率。审核结果作为重要考核数据,审核单笔误差为2%(含)—3%,扣除当月绩效20%;审核单笔误差为3%(含)—4%,扣除当月绩效50%;审核单笔误差为4%(含)—5%,扣除当月绩效80%;审核单笔误差≥5%,扣除当月绩效100%。3