安全大检查暨本质安全管理体系达标验收考核标准.docx

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1、安全大检查暨本质安全管理体系达标验收考核标准12020年5月29日22020年5月29日文档仅供参考神华集团安全大检查暨本质安全管理体系达标验收考核标准(煤制油化工)第一部分领导和承诺检检查检查标准查检查内容方法检查考核标准扣要素分值分1.本质安全管理体系建设符合集团规定要求(※直接扣分项)。1)一级要素、二级要素设置是否与集团要求相符;1.不符合7个一级、25个二级要素的否决达标;2)体系建立未运行的2.不达标1.最高管理者的能力符合法律法规要求。1)资质、经历、专业等符合法律法规要求;(※重点考核项)1、资质、经历、专业等不符合法律法规要求扣5分;

2、2)接受过健康、安全与环境方面的培训和考核;2、未接受过健康、安全与环境方面的培训和考核扣23)掌握本人在体系运行过程中的职责;分;4)熟悉本企业体系运行状况3、本人在体系运行过程中的职责职责不清的扣1分;一、4、不熟悉本企业体系运行状况1分领查资料2.最高管理者应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺现场询问导5分;承诺的内容至少包括:1、无最高管理者的承诺文件扣和遵守法律、法规和其它要求;(20分)2分;1)2、承诺文件未在企业内部公示扣承持续改进和清洁生产、事故预防、社会责,承诺的内容与本企业实际相3、承诺内容不全面扣1分;2)诺4、企业员工不熟悉

3、承诺每人次扣1分;符并确保资源支持。5、没有体系推进管理部门好专职人员的扣3分3.最高管理者至少每季度亲自主持召开本质安全管理体系办公会。32020年5月29日文档仅供参考1)主要领导、主管领导要在本单位的周、月安全生产办公会上总结安排1、月度办公会无主要(分管)领导的专题安全健康环境健康安全环境工作;报告扣3分;2)在月度、季度会上,主管安全健康环保领导要有专题报告,总结部署健2、专题报告中缺少健康环境方面的要求扣1分,没有康安全环境工作对工作的总结和布置的内容扣1分4.各级部门、领导本质安全管理体系责任明确,按照职责分工,制订本质1、无安全健康环境

4、委员会扣3分,无委员会职责扣1安全管理体系建立、推进计划,定期总结安排体系管理工作。分;2、无委员会工作制度和会议制度扣1分;3、未制订本质安全管理体系建立、推进计划扣5分;4、无安全文化手册扣1分检查人:42020年5月29日文档仅供参考检查要素二、方针和目标第二部分方针和目标标检检查内容检查准查方法检查考核标准扣分值分1.制定制定过程体现全员参与、广泛征集、组织筛选;1、无安全健康环境方针扣5分;经过统计、分析和论证确定方针草案;2、方针未经最高管理者批准扣2分;经管理层讨论,由最高管理者签发并形成文件3、方针未形成文件或者未发布扣2分2.方针的

5、内容方针的内容体现两个承诺;1、方针未在企业内部公示扣2分;符合国家方针政策,符合集团公司要求;查资料1分,不2、未针对方针进行解释扣内容适合企业的规模特点、风险管理控制水平、发展方向、价值观等询问盲目照搬、雷同上级组织、同行企业的方针;(10分)对方针做出解释或说明3.战略目标以方针为依据制定;目标脱离实际情况的扣1分战略目标能够达到;体现企业长远规划;为年度的目标和指标制定提供框架4.方针的执行52020年5月29日文档仅供参考本质安全期管理的方针和目标应对员工进行贯彻、实施,广大员工应普遍员工不熟悉安全健康环境方针每人次扣1分了解本质安全期管理的

6、方针和目标检查人:检查检查内容要素三3．1.基本要求1制定风险控制程序和制度;(※重点考核项)危详细规定危害因素辨识、风险评价和风险控制的具体过程策害对实施过程的信息、资料进行收集、整理;因相关结论形成文件并及时更新素划辨2.危害因素辨识、风险评价的组织第三部分策划检查方法查资料;询问(50分)标检准查检查考核标准分扣值分1、未开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作扣50分;2、无危害因素辨识、风险评价和风险控制的制度扣5分1、未设置风险管理小组扣5分;缺少风险小组每缺少62020年5月29日