流程管理手册.doc

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1、流程管理手册编号：ZNDJ-LC-002版本：2018材料招标采购业务流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人中南电建材料采购业务流程材料员采购员分管领导财务管理开始1、编制需用计划《材料月需求计划》2、创建采购任务《材料采购计划》3、市场询价对比《价格对比表》5、合同业务管理流程4、确定审批6、感受付款合同约定付款要求付款结束图1材料招标采购业务流程1.目的和范围为规范材料采购工作及所涉及相关岗位职责，保证该项工作流程的高效、有序开展，特编制本流程。本流程适用于福建中南电建劳务有限公司各项材料采购的计划拟订、执行工作。

2、2.工作程序序号步骤说明部门/岗位输入输出时限（工作日）1编制材料需用计划需求部门负责人编制材料需用计划，报领导班子审核分管领导/部门经理《项目生产计划》《项目施工计划》《设计变更》《工程签证单》《材料需用计划》在材料计划进场时间15天前完成2创建采购任务采购员编制采购计划，报各级负责人审批分管领导/部门经理《材料需用计划》《材料采购计划》1天3拟订评比文件和公告根据各供应商合格报价单，拟订评比文件和招标公告，报各级负责人审批分管领导/部门经理《材料采购计划》《评比文件》2天4确定采购按采购权限审核领导班子《评比文件》《评比文件》1天5审批对初步选定中标

3、单位进行审批公司负责人《评比文件》《评比文件》1天6合同管理与选定的供应商签定正式材料采购合同分管领导/部门经理《采购合同》模板《采购合同》1天3.职责描述单位部门/岗位主要权责公司张/方1.负责编制、审批材料采购计划。2.收集供应商报价及付款条件等信息。3.负责拟定初审采购评比文件和公告。4.负责审批材料采购计划。郑/叶1.编制材料需用计划、报批。2.负责审核材料需用计划。李/马1.根据所采购的材料品种及数量确定采购方式，确定供应商。2.负责起草签合同。4.主要附件附录A：《材料需用计划》附录B：《材料采购计划》附件A：《材料需用计划》中南电建材料管理

4、表格材料______（总/月/周/追加）需用计划表格编号2018年月日号联系人及电话项目名称及地点序号材料名称规格型号计量单位计划数量计划进场时间备注用料部门：分管领导：总经理：年月日年月日年月日注：在生产及工程开工前制订总需用计划，生产实施过程中制订月、周计划表，当周计划汇总超过当月计划量时制订追加计划表，并请说明原因。附件B：《材料采购计划》中南电建项目管理表格材料______（总/月/周/追加）采购计划表格编号2018年月日号联系人及电话项目名称及地点序号材料名称规格型号计量单位计划数量预计金额进场时间备注市场成本部：分管领导：总经理：年月日年月日

5、年月日