21 发货出厂评审检查表(初稿)

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1、发货出厂评审检查表项目负责人：项目名称和编号：一．项目检查表检查对象检查内容检查结果与签字项目采购每次采购的检查项目采购单提交及时？要求的“货物需求日期”是否留出合理的采购周期？A无差错，B有小差错，未造成影响，C有差错，造成一定损失。主管领导：型号规格是否明确？必要的图纸等附件是否完整并经过审批？采购时的特殊要求是否说清楚了？如低温、语言要求、出口包装等。大批量采购提前通知生产部门准备耗材。是否考虑了可用的积压库存？是否已经完成了全部采购？图纸生产每次图纸的检查项目图纸设计、归档是否及时（符合计划要求，为生产留出

2、足够的周期）？A无差错，B有小差错，未造成影响，C有差错，造成一定损失。主管领导：设计、校对人员是否负起了相应责任？是否核对过《图纸设计规范》？（质量要求：设计错误更改≤1次/每个项目）设计的合理性是否得到相关方（如用户）的认可，完全满足现场需求？是否已经完成了全部图纸设计？是否按时完成了生产、质检工作？软件开发下位机程序检查下位机程序开发进度是否正常，是否符合《FAT出厂验收计划》的要求？主管领导：下位机程序功能开发是否完整，规范？是否编制好《寄存器点表》，用于对外的接口？下位机程序是否进行了完整的功能测试？并完

3、成了测试记录？上位机组态检查上位机组态开发进度是否正常，是否符合《FAT出厂验收计划》的要求？上位机组态功能开发是否完整，是否符合《公司通用组态规范》？上位机组态是否进行了单机测试、联调测试？测试是否完整？是否完成了测试记录？项目发货发货单提交发货申请单：—发货清单是否核对清楚，没有错、漏问题？—到货时间是否满足合同/技术协议要求？是否留出必要的运输周期？—发货及中转通知是否发送？发货地址、收货人是否得到确认？—货运公司是否联系清楚，货物件数、发货/货运/收货人员对接清楚？主管领导：—是否是全部发货？遗留设备的处理

4、？—对于项目变更或意外，是否能够及时妥善地应对？设备出厂验收交接—定制产品：生产记录，质检记录《出厂验收报告》—外购产品：产品说明书，合格证，质检报告—配套软件，配套附件A资料基本齐全，B主要资料齐全C关键资料短缺主管领导、QA：是否具备出厂/出差条件？硬件设计、生产、质检：A全部完成，B主体部分完成，C硬件不合格主管领导：软件开发，程序下载，出厂参数及密码设置，功能测试A基本全部完成，或者主体部分完成，B仅仅部分完成，C基本未完成D不需要软件开发和设计文档，现场安装调试指导（用于项目委托调试的情况）：A基本全部完

5、成，或者主体部分完成，B仅仅部分完成，C基本未完成D不需要项目出厂资料检查整理对照《资料策划及检查表》、《施工组织设计》、《FAT出厂验收计划表》：—项目负责人：自检查—质量管理（QA）人员：进行资料复核。 QA：本阶段遗留问题及措施计划遗留问题汇总后续落实情况 是否需要补充评审、计划时间二．发货出厂评审 是否需要组织项目评审会议?A需要B不需要（评审记录另见附页）