用友erp供应链业务流程

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1、ERP供应链业务流程江门市新会正华五金制品有限公司ERP供应链业务流程（草案）1、销售接单营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》；并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部。2、物料清单维护（设计部做BOM）在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹（路径：\192.168.1.612011bom）。BOM的EXCEL文件要求：⑴1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中（文件名为“BOM-订单号-版本号”）；⑵订单内1成品BOM输出两个工作

2、表：一个工作表为成品BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作表为成品BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。BOM的EXCEL文件作用：⑴为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。⑵做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM；其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。设计部修

3、改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。3、销售订货（营销部填制《销售订单》、《出口订单》）询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。《销售订单》和《出口订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。4、请购（采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》）第5页共5页ERP供应链业务流程采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、并结合库存在ERP系统外走原有【物料计

4、划流程】编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况：⑴需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》；⑵需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》；⑶需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》（调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分厂原材料仓）《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核；《采购请购单》和《调拨申请单》不打印。5、采购订货（采购部填制《采购订单》）须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走

5、原有【采购业务流程】签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况：⑴直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》；⑵需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制《（不锈钢毛坯）物料需求计划》。《（不锈钢毛坯）汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部（刘海航）在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。6、委外订货（采购部填制《委外订单》）须签订合同后才能委外的物料，

6、采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。《委外订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。7、委外出库（仓库填制《材料出库单》）仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核；审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。8、采购入库和委外入库（采购部填制《采购入库单》）采购物料或委外物料到货第5页共5页ERP供应链业务流程并经质检验货

7、后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》（入库类别为：采购入库或委外入库）。《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。9、采购发票（采购部填制《专用采购发票》或《普通采购发票》）收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购发票》或《普通采购发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用采购发票》或《普通采购发票》并打印分发有关部门。10、委外发票（采购部填制《专用委外发票》或《普通委外发票》）收到委外商发票后。采购部在ER

8、P系统“委外管理”中填制《专用委外发票》或《普通委外发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门。11、调拨业务（仓库填制《调拨单》、审核《其他