过程分层审核管理办法.doc

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1、文件修订履历明细：序号章节号修订内容修改原因修改日期版本号修改人审核人批准人1//新增2017.02.161.00杨东军/文件审批：编制审议批准抄送中心（相关中心用黑色底纹■表示）营销中心研发中心质量中心运营中心行政中心人资中心财务中心电抗线绕产品线电抗箔绕产品线电阻产品线BSB产品线电容产品线钣金产品线水冷产品线■■■■■■■■■■■■■■1、目的：通过过程分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知。2、适用范围：适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流

2、等相关部门。3、定义：过程分层审核由公司的各个层级人员定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景。4、过程分层审核管理的内容和方法：4.1过程分层审核的审核层次、审核人员、审核频次：4.1.1第一层：审核由班组长进行，班组长对所辖过程每天进行一次审核；层：审核由主任级人员对所辖过程每周进行一次审核；4.1.3第三层：审核由经理级人员对所辖过程每月进行一次审核；4.1.4第四层：审核由总经理/管理者代表/总监级人员对所辖过程每年进行一次审核。4.2编制过程分层审核检查表：《过程分层审核计划》

3、由质量中心负责编制，报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。4.3编制《过程分层审核检查表》，审核检查表应识别的内容：4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容；；；4.3.4过程分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题：●作业指导书●过程参数●目视辅助工具是否在现场，内容是否正确●产品标识●工艺执行●量具的功能和校验的确认●自检执行●文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）●不合格品处理●员工

4、资格●安全防护●堆放/防护要求●顾客反馈4.3.5过程分层审核检查表应视实际情况适时进行更新，更新后需重新发布。4.4审核实施和检查：4.4.1第一层、第二层的审核记录交由运营中心汇总归档,运营中心负责对审核计划的实施情况进行跟踪检查，每周组织召开总结分析会，制定纠正措施，推动改进；4.4.2第三层、第四层的审核记录交由质量中心汇总归档,质量中心负责对审核计划的实施情况进行跟踪检查，每月组织召开总结分析会，制定纠正措施，推动改进；4.5审核结果：审核结果分为：Y-符合；N-不符合；N/A-不适用(未审核)。4.6审核问题改进与跟踪：审核中发现的问

5、题，审核员应形成分层审核问题追踪表，明确问题、责任人、完成时间，并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施，负责关闭问题；只有跟踪人签字确认后，该问题才算有效关闭。5、相关记录5.1《过程分层审核计划表》5.2《过程分层审核检查表》5.3过程分层审核月度总结报告5.4审核问题纠正与改进记录