计量测试所部门2020年部门预算.doc

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1、计量测试所部门2020年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作（一）职能简介承担市域内社会公用计量标准量值传递与溯源工作；负责执行计量器具强制检定、非强制检定、计量校准、仲裁鉴定、计量器具新产品型式检验、公正计量、商品量及有关其他产品（或参数）、计量产（商）品监督检验和法律规定的其他检定、测试、检测工作任务；承办质量技术监督行政主管部门交办的计量监督、计量管理、计量仲裁检定工作；为社会提供计量公正服务、计量中介服务、计量仪器设备调试工作；承担市政府和上级部门交办的其他工作。（二）2020年重点工作开展广汉市辖区内企业事业单位计量、检验设备的

2、检测工作，保障民生计量。二、部门预算单位构成计量测试所事业单位1个。三、收支预算情况说明2020年计量测试所收入预算总额为151.11万元，其中：当年财政拨款收入151.11万元。相应安排支出预算151.11万元，其中：一般公共服务125.36万元，社会保障和就业12.62万元，医疗卫生3.94万元，住房保障支出9.19万元。比2019年财政拨款收支总预算增加8.15万元，主要是因为民生计量经费及日常检定设备项目经费的增加。（一）收入预算情况2020年收入预算151.11万元，其中：一般公共预算拨款收入151.11万元，占100%。（二）支出预

3、算情况2020年支出预算151.11万元，其中：基本支出117.62万元，占78%；项目支出33.49万元，占22%。四、财政拨款收支预算情况说明2020年财政拨款收支总预算151.11万元，比2019年财政拨款收支总预算增加8.15万元，主要是因为民生计量经费及日常检定设备项目经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.11万元；支出包括：一般公共服务支出125.36万元、社会保障和就业支出12.62万元、卫生健康支出3.94万元、住房保障支出9.19万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况202

4、0年一般公共预算当年拨款151.11万元，比2019年预算数增加8.15万元，主要是因为民生计量经费及日常检定设备项目经费的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出125.36万元，占83%；社会保障和就业支出12.62万元，占8%；卫生健康支出3.94万元，占2%；住房保障支出9.19万元，占6%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出201（类）38（款）50（项）：2020年预算数为91.88万元，主要用于：计量测试所保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费

5、等日常公用经费。2．一般公共服务支出201（类）38（款）99（项）：2020年预算数为33.49万元，主要用于：开展日常计量检测及计量检测培训.计量器具强制检定、非强制检定、计量校准。3一般公共服务支出201（类）05（款）05（项）：2020年预算数为8.41万元，主要用于：广汉市计量测试所机关事业单位基本养老保险支出。4.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：2020年预算数为4.21万元，主要用于：广汉市计量测试所机关事业单位职业年金缴费支出。5．行政事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）：2020年预算数为3.

6、94万元，主要用于：广汉市计量测试所事业单位医疗。6.住房改革支出221（类）02（款）01（项）：2020年预算数为9.19万元，主要用于：广汉市计量测试所住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2020年一般公共预算基本支出117.62万元，其中：人员经费102.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费15.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、

7、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。八、政府性基金预算支出情况说明计量测试所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明计量测试所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2020年，计量测试所机关运行经费支出15.2万元，比2019年预算减少0.8万元，下降5%。（二）政府采购情况202

8、0年，计量测试所安排政府采购预算3万元,用于办公设备购置。（三）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年计量