系统运行管理制度(全)

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1、用友软件股份有限公司XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期：文控编号：UF_NC_XXX当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：33用友软件股份有限公司文档说明目的：为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。适用范围：本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）文

2、档控制修改记录：日期作者版本备注2009-11-28刘忠科V1.0此文档为初始版本文档。2010-03-11陈淼V1.1修改审核记录：日期审核职务备注2010-03-02翟学明文档格式、规范版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有UFIDA©）33用友软件股份有限公司目录1.职责描述51.1.信息化建设领导小组51.2.集团公司信息负责人51.3.集团公司系统管理员51.4.集团公司硬件网络管理员61.5.本部、各公司系统应用管理员61.6.最终

3、用户72.内部支持体系管理82.1.运行支持82.1.1.问题的提交与处理82.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总82.1.3.日常问题反馈流程：83.系统安全管理113.1.对集团公司安全要求113.1.1.系统维护及软件安全管理113.1.2.硬件设备安全管理123.1.3.计算机管理制度123.1.4.操作规范123.1.5.网络管理制度133.1.6.计算机防病毒管理133.2.对所属公司安全要求133.2.1.对所属公司的信息化负责人要求133.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求133.2.3.对所

4、属公司最终用户的要求154.系统人员权限管理164.1.基础角色权限164.2.人员权限164.3.权限变动164.3.1.新进人员、岗位变动权限管理164.3.2.人员调离权限管理184.3.3.跨公司人员权限管理195.信息化系统基础档案管理205.1.系统基础档案管理内容205.1.1.财务子系统管理员205.1.2.人力资源子系统管理员205.1.3.供应链子系统管理员205.1.4.系统管理员215.2.集团和所属公司客户化参数变更流程225.2.1.流程图：225.2.2.对应流程表单：236.系统日常

5、操作管理规范246.1.财务系统运行管理制度及操作手册246.2.人力系统运行管理制度及操作手册246.3.供应链系统运行管理制度及操作手册246.4.OA系统运行管理制度及操作手册247.客户端配置及网络要求2533用友软件股份有限公司7.1.电脑配置要求257.2.网络带宽要求258.附则26附件一：信息系统日常操作问题记录单27附件二：信息系统日常操作问题汇总表28附件三：信息系统新进人员权限申请单29附件四：信息系统调动人员权限变动单30附件五：信息系统离职人员用户撤消单31附件六：信息系统基础资料和总控参

6、数变更申请单3233用友软件股份有限公司1.职责描述1.1.信息化建设领导小组1)根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理；2)研究、制定公司ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；3)审批公司所有ERP工程项目；4)审批各单位信息化的建设方案；5)负责组织项目总体和项目实施计划；6)会同有关部门负责ERP工作的具体实施和开展对ERP工作的检查、协调和监督。1.2.集团公司信息负责人1)把握各模块中的参数定义，审批系统中基础档案的修改和调整；2)审批系统中所有用户、角色及角色对应的权限；

7、3)审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整；4)审批系统中所属公司反结账操作的申请；5)对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理；6)负责督促检查本制度的执行。1.3.集团公司系统管理员1)负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实施；2)负责信息化系统中在集团公司信息主管审批了所属公司在用户、权限、账套调整的申请后的具体实施；3)信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中

8、数据库的监测和优化；4)负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作；5)负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及所属单位用户管理、角色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理；6)对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、任33用友软件股份有限公司务管理；1)负责解答各所属公司支持人员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题。