电子税务局操作手册

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1、电子税务局操作手册一、操作步骤2(一)、系统登录2(二)、系统主界面介绍2(三)、办税服务31、申报32、税费缴纳93、税费缴纳重扣款104、代扣代缴个人所得税115、发票管理136、申办事项147、重点税源直报178、财务数据采集17(三)、查询服务191、登记信息查询192、申报缴款查询193、发票信息查询204、涉税信息查询21(四)、咨询服务211、征纳互动212、12366纳税服务热线223、纳税辅导224、下载专区22(五)、管理服务221、登录管理222、组织管理23二、常见问题解答2

2、4（一）、登录问题24（二）、纳税申报25（三）、税费缴纳2728一、操作步骤(一)、系统登录打开网上申报系统后，点击“点击进入登录界面”，即进入登录界面，登录框如下图所示：输入纳税人识别号、用户编号、密码即可进入到输入CA密码的界面，输入CA密码之后即可进入电子税务局系统。l初始密码默认为88888888。l首次登陆电子税务局，需要修改初始密码方能登陆。l用户编码：默认的用户编号为0000，开通个税保护的纳税人，个税保护用户编号为9999。l登录密码字母部分区分大小写，建议用户将登录密码字母部分设

3、置为小写字母。(二)、系统主界面介绍成功登录系统后，将进入如下图所示主界面：28主界面的左边为功能菜单区，通过菜单链接，可以到达指定功能页面。右边为信息显示区域，主要显示您的基本信息、待办事项、提醒信息、公告信息、未申报信息以及未缴款信息，点击“更多”，可以查看到完整的对应信息，而通过点击“未申报信息”后的“申报”、“未缴款信息”后的“缴款”则可分别链接到申报、缴纳模块，方便您进行申报缴纳操作。(三)、办税服务1、申报（1）、申报主界面介绍：通过系统左边的功能菜单区，点击“申报缴款”中的“纳税申报”

4、，将出现如下图所示申报界面：28页面分为“未申报信息”和“其他申报缴款”两部分。未申报信息显示纳税人税种登记中目前还未申报的税种信息，点击操作栏中的“申报”按钮，将跳转到相应的申报表申报界面。其他申报表信息显示所有税种的申报链接，点击税种名称即可以链接到相应的申报表界面。（2）、综合申报点击其他申报信息中的“综合申报表”，选择正确的税种所属期，点击“确定”，即进入到综合申报表的申报界面，如下图所示：28综合申报界面分为“已申报信息”和“综合申报信息”两部分。“已申报信息”显示的是您之前在综合申报表中

5、申报过的信息，需仔细查看以防止重复申报，同时可点击“修改”对相应的申报数据进行修改。“综合申报信息”显示的是您的税种登记信息中所有属于综合申报范围的税种，可通过勾选选择需申报的税种，输入计税依据，单击空白处，系统可自动计算出应纳税额，点击“正式申报”，系统将提示“申报成功”，并返回本次申报的应税凭证号。此时可点击“缴款”进入税费缴纳界面，也可点击“查看申报情况”，确认申报信息是否正确，如不正确，可点击“修改”修改申报数据，或者点击“作废”删除申报数据重新申报。如申报信息准确无误，可点击“打印”，在确

6、认电脑连接打印机的情况下将申报数据打印出来。（3）、企业所得税申报、生产经营所得个人所得税申报（以企业所得税月季报为例，生产经营所得个人所得税申报类似）点击其他申报信息中的“企业所得税月季报”，选择正确的税种所属期，点击“确定”，将进入到企业所得税月季报的申报界面，如下图所示：28填写相关数据，如收入、成本、利润等，单击空白处，系统可自动计算出应纳税额，点击“正式申报”，系统将提示“申报成功”，并返回本次申报的应税凭证号。此时可点击“缴款”进入税费缴纳界面，也可点击“查看申报情况”，确认申报信息是否

7、正确，如不正确，可点击“修改”修改申报数据，或者点击“作废”删除申报数据重新申报。如申报信息准确无误，可点击“打印”，在确认电脑连接打印机的情况下将申报数据打印出来。l企业所得税只能填写累计数据，不能填写本期数据。28l企业所得税年报申报类似于月季报操作，依序填写主表及各附表即可。l企业所得税业务往来报告表类似于月季报操作，按照系统提示逐一填写即可。（4）、项目申报（以建安项目申报为例，房产项目申报、土地增值税申报类似）点击其他申报信息中的“建安项目申报表”，将进入到建安项目申报表的申报界面，如下图

8、所示：选择项目所属期，点击“查询项目”，系统会自动提取出项目信息，点击“申报”，系统将提取出项目相关的税种信息，点击“保存申报”，系统将提示“申报成功”，并返回本次申报的应税凭证号。此时可点击“缴款”进入税费缴纳界面，也可点击“查看申报情况”，点击“明细”确认申报信息是否正确，如正确，点击“返回”，如不正确，可点击“作废”删除申报数据重新申报。l项目申报前必需先进行相关项目的登记。l如当前所属期内无项目登记，只能进行零申报，需勾选“连续零申报”，才可提取税种，进行申报