最新采购审批业务流程图复习过程.doc

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1、1.1.1采购审批业务流程1．采购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门权限外审批审批审核权限内审批否审核审核否采购范围内是65结束按照预算执行物资采购指令是预算内342填写“采购申请单”汇总、整理采购申请呈交“采购申请单”检查库存物料储存情况1相关部门提出采购申请开始D1D2D32．采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2．请购人员应根据库存量

2、基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容D23．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批D35．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办

3、理请购手续6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范1采购申请制度1请购审批制度参照规范1《企业内部控制应用指引》文件资料1采购申请单1采购预算表责任部门及责任人1采购部、财务部、门市部、仓储部1总经理、财务总监、采购部经理、采购专员目录目录1第一部分设计依据3第二部分工程概况及任务3第三部分项目经理部的组成及施工进度计划33.1工程项目经理部人员组成33.2施工进度计划表（见附表）3第四部分质量控制体系34.1总则34.2组织机构设置34.3施工各阶段质量保证3第五部分安全施工措施35.1安全生产管理机构35.2安全管理组织计划3

4、5.3安全防护措施3第六部分文明施工措施3６.1文明施工管理机构3６.2文明施工检查措施3６.3文明施工标准36.4保证文明施工的具体措施3第七部分施工方案37.1拆除工程37.1.1运行设备的防护与持续工作保障37.1.2拆除顺序37.1.3运输清场37.1.4注意事项37.2空调机室外机组安装3