上海广电信息管理流程手册

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1、管理流程手册上海广电信息产业股份有限公司广电信息产业股份有限公司流程汇报内容战略管理：整体发展战略制订流程年度经营计划制订流程投资管理：项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程资金支出管理流程预算考评管理流程分公司销售管理流程内部审计流程人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程目标管理广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股份有限公司战略管理流程整体发展战略制订流程：主导部门：战略发展总部—战略规划部参与部门：战略发展总部—投资管理部、财务中心、战略发展总部—市场规划部、运行管

2、理总部、人力资源总部、外部顾问、营业本部决策部门：董事会、总经理/管理委员会年度经营计划制订流程：主导部门：战略发展总部—战略规划部、财务中心——预算管理部参与部门：战略发展总部——投资管理部、战略发展总部——市场规划部、运行管理总部——经济运行部、营业本部、人力资源总部决策部门：董事会、总经理/管理委员会说明：主导部门：负责牵头和整个流程的主导以及最终方案的出台，对整个流程负主要责任参与部门：负责协助主导部门整个流程的运转，对流程负次要责任决策部门：负责最终的决策审批广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股份有限公司投资管理流程项目投资管理决策流程：主导部门：战略发展总部—投资

3、管理部参与部门：战略发展总部—战略规划部、技术中心、营业本部、财务中心、外部顾问决策部门：董事会、总经理/管理委员会项目投资管理监控流程：主导部门：战略发展总部—投资管理部参与部门：财务中心、项目实施部门、相关营业本部决策部门：董事会、总经理/管理委员会广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股份有限公司投资管理流程（续）项目投资登记管理流程：主导部门：战略发展总部—投资管理部参与部门：财务中心—会计核算部、总经理办公室——秘书室、项目实施部门资产处置管理流程：主导部门：运行管理总部—资产管理部参与部门：财务中心、战略发展总部—投资管理部、运行管理总部—资产管理部、总经办——秘书室

4、决策部门：董事会、总经理/管理委员会广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股份有限公司财务管理流程会计核算流程主导部门：财务中心——会计核算部参与部门：财务中心——资金管理部、下属公司财务部门、营业本部负责人决策部门：总会计师财务预算制订流程主导部门：财务中心——预算管理部参与部门：战略发展总部——战略规划部、总会计师、营业本部负责人、业务单位经营管理人员决策部门：董事会、总经理/管理委员会预算修订流程主导部门：财务中心——预算管理部参与部门：战略发展总部—战略规划部、营业本部负责人、下属公司决策部门：总经理/管理委员会、总会计师广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股

5、份有限公司财务管理流程（续）预算监控管理流程（月度/年度）主导部门：财务中心—预算管理部参与部门：运行管理总部——经济运行部、战略发展总部——战略规划部、审计监察部、人力资源总部、营业本部负责人、下属公司决策部门：总经理/管理委员会、总会计师大额资金支出管理流程（总部职能部门/预算内下属公司）主导部门：财务中心—预算管理部参与部门：财务中心—资金管理部、股份公司各职能部门及下属公司、职能部门负责人、下属公司总经理、下属公司财务决策部门：总经理/管理委员会、总会计师广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股份有限公司财务管理流程（续）股份公司分公司销售收入管理流程主导部门：财务中心—

6、资金管理部参与部门：分公司财务部、客户内部审计流程主导部门：审计监察部参与部门：下属公司决策部门：总经理/管理委员会广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股份有限公司人力资源管理流程人员招聘流程主导部门：人力资源总部—人事管理部参与部门：用人部门决策部门：总经理/管理委员会员工培训流程主导部门：人力资源总部—劳动工资部参与部门：职能部门/下属公司决策部门：总经理/管理委员会员工绩效考核流程主导部门：人力资源总部—人事管理部参与部门：财务中心、审计监察部、运行管理总部、技术中心、战略发展总部—战略规划部、战略发展总部——投资管理部、审计监察部、法律事务部、企业文化部、各营业本部决策

7、部门：总经理/管理委员会广电信息/20010827_管理流程广电信息产业股份有限公司档案收发、管理流程股份公司档案收发流程主导部门：总经理办公室——秘书室参与部门：上级领导部门、相关职能部门、财务中心决策部门：分管领导股份公司档案管理流程主导部门：总经理办公室——秘书室广电信息/20010827_管理流程广电信息股份有限公司流程汇报——战略管理流程战略管理：整体发展战略制订流程年度经营计划制订流程投资管理：项目投资管理决