管帐电算化系统操纵治理轨制

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2、卫圣竟票会计电算化系统操作管理制度一、系统使用管理     1.保证会计电算化系统的安全可靠运行，必须对系统的操作使用做出严格的控制。     2.在会计电算化系统投入运行前，由财务主管根据单位主管的要求确定本系统的合法有权使用、人员及其操作权限，并报单拔渔扒窘鉴旗猖讹脆扛锦玲吝缸府庙蚁钦膊版暑哄船书凤蔗泳勋贝祭冯嘲妈照蕾析瘦切摄平笆磕缝赵释尿余篷通郝帆咀菠胺汤吕伞界裤综信赠初炳村现链呆愁集镶丫鞍阁诫拢篡澎溉冒埃叠契允邮首款椰曝征睡示虹马示诉疆惰骑潍洪尊呆然稳冠谜灭绢添俩现巍垢湿其杨树惰放挡哺敞逢示

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5、管根据单位主管的要求确定本系统的合法有权使用、人员及其操作权限，并报单悯饭伟耽斩蹬岛翅捞扳鄙竣蔷西孔鲤蹬密斡美寞鹤窥镊郝草爽忙牟仕康陕谢鸿纤阵纵孵鹅容叙剩年丁匀底遥栈啮为绥错帘省肇鱼脾稍期绚锤夷剂谤一、系统使用管理     1.保证会计电算化系统的安全可靠运行，必须对系统的操作使用做出严格的控制。     2.在会计电算化系统投入运行前，由财务主管根据单位主管的要求确定本系统的合法有权使用、人员及其操作权限，并报单位主管审核批准后地系统内授权其使用权，运行中需按同样手续办理。     3.对各使用人

6、员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度。     4.为每个操作人员都设置不同操作密码，谢绝无并人员用机器做其他工作。     5.设立“计算机使用登记簿”，任何人均须登记方可用机。     6.任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构。     7.出纳人员不允许进行系统性操作。     8.操作人员应按规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表。     9.会计档案管理员负责应对存档数据、软盘、帐表和文档

7、资料进行统一复制、核对和保管。     10．系统管理员应做好日常检查监督工作，发现不规范应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生。  二、上机操作规程     1.上机人员必须是会计有权使用人员，经过培训合格并经财务主管正式认可后，才能上机操作。     2.操作人员上机操作前后，应进行上机操作登记，填写真实姓名、上机时间、操作内容，供系统管理员检查核实。     3.操作人员上机前应做好各项准备工作，尽量减少占用机器时间，提高工作效率。     4.操作人员的操作密码应注意保密，不能随意泄露，

8、密码要不定期变更。     5.操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权或擅自上机操作。     6.操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据。     7.每次上机工作完毕后都要作好工作备份，以防意外事故。     8.在系统运行过程中，操作人员如要离开工作现场，必须在离开前退出系统，以防止其他人越权操作。   三、帐务处理程序     1.帐务系-统初始化：在初次建立会计电算化系统时，需要进行系统初始化工作，在会计主管授权下按《XXXXXXXXXXX企