最新仓库制度.doc

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1、文件编号:SJ-G-F-32中山市有限公司编制:版  本:E仓库管理制度审核:页  数:共5页发布及执行日期:2014年4月1日批准:1.0目的:为规范公司物资和成品流通、保管及控制程序,维护公司资产的安全完整,进一步促进仓库管理规范化,与ERP系统有机结合,确保仓库数据100%的准确,减少呆滞物料,根据企业管理和仓库管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制定本制度。2.0适用范围:适用于公司各部门及仓库相关外来业务人员。3.0工作职责:仓库的主要职责是保证公司财产物资的安全及质量防护,促进产、供、销的正常运行,做到账、物、卡三者一致,确保仓库数据100%的准确,实现零库

2、存的管理。3.1ERP单据打印管理:3.1.1当日打印的单据(除正常生产领料),必须于次日9:00以前全部办理相关交接手续。当日打印正常生产领料必须次日18:00前办理相关交接手续,办理的相关业务有:1、单据的审核;2、物料(成品)的进出库办理。3.1.2每周六16:30—18:00期间,不允许进入ERP系统编制进出库单据(每周此时间段仓库进行周盘点作业)。3.2物料的入仓管理:3.2.1供应商送货时,仓管员严格凭《采购订单》查核收货;核对送货数量,如出现《送货单》上品名、规格型号与《采购订单》内容不符,仓库有拒收权。正常情况下供应商一张送货单只有一个订单号,如出现两个或

3、两个以上订单号,仓库有拒收权。3.2.2检查供应商送货外包装是否有相应的颜色物料标签,并确保标签内容填写规范、清晰、正确,如检查供应商的标签没有按我公司要求填写,仓库有拒收权(颜色标签规定见附件);确认检查无误后填写IQC来料报检单,转IQC进行来料检验。3.2.3仓管员把接受检验的物料存放在待检区或指定区域,并作好物料标识卡,物料标识卡贴于尾数箱上;来料检验合格后,及时办理入库手续,仓务员接《入库单》后及时填写进销存卡(依范本进行填写)。不合格不准进入仓位,更不准投入使用。3.2.4供应商送货、成品入库时间为:夏季作习时间:上午:8:30-11:30,下午:14:30-

4、17:30;冬季作习时间:上午:8:30-11:30,下午:14:00-17:00,成品仓出货时不安排成品入库,待出货完毕后才可办理成品入库等相关业务,如有特殊情况应书面申请,财务经理及以上批准方可执行。3.2.5《采购订单》必须及时下发到仓库,若无《采购订单》,采购应提前书面通知仓库,仓库接通知后,对所送物料做暂存处理。严禁无《采购订单》办理入仓手续。3.2.6物料的收货期应参考最新《周生产计划表》确定是否可收,一般情况,大件物料3天内到货,小件物料7天内到货。3.3物料和成品的储存管理:3.3.1物资存放的原则是:在合理安全可靠的前提下,按物料的类别、型号、规格分类存

5、放,根据货物特点,必须做到过目见数,成行成列,文明整齐,通道畅通,同类物资存放日期要标识清楚,做到先进先出。3.3.2库存的物料、成品必须吊挂相应的标识卡,标识卡的内容、数量必须和实物相一致。3.3.3仓管员应定期检查库存物资的贮存期限及品质状态,对超过贮存期限或出现品质异常之物料(电子件贮存期限为4个月,塑料件贮存期限为3个月,五金件贮存期限为5个月,包装件贮存期限为6个月,成品贮存期限为6个月),应及时提报给品质部并对物料品质状态进行再次确认,如品质部门判定为不合格品,仓库需知会PMC部或相关部门进行处理。3.3.4呆滞料每月20日由仓库提请,上报物控和相关部门处理。

6、3.3.5报废物料由仓库课提请,相关部门评审,总经理批准后交人力资源部处理,由人力资源部、财务部、仓库三方同时现场监督,变卖处理。3.3.6有规范的退料区,原则上三天内处理完不良品(来料不良和生产损坏),来料不良无条件退回供应商,不能处理之不良品及时上报PMC处理。3.3.7仓管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。3.3.8仓库要严格执行保卫制度,禁止非业务相关人员擅自进入仓库。3.3.9仓库严禁烟火,仓管员要掌握必要的防火知识,并懂得使用消防器材。3.3.10仓库必须做到帐、物、卡一致(数量、库位、状态必须与E

7、RP系统一致)3.3.11成品、包装材料、塑料件等摆放高度不得超过2.5米,发热盘、发热管不得超过2米。3.4物料和成品的出入仓管理:3.4.1按“推陈储新,先进先出,按标准发放,节约用料”的原则发放物料(除成品)。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。3.4.2仓管员必须于出库时填写进销存卡,内容必须规范、完整,且需签名确认。3.4.3物料出仓管理:3.4.3.1仓库发料实施备料制,依据PMC部生产任务单提前备料,前一天下午下班前完成第二天物料备料工作,特殊情况以联络单形式通知仓库,仓库接通知后进行相关作业。3.4.

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