业务用餐费用支出的审批程序和费用标准.docx

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1、业务用餐费用支出的审批程序和费用标准　　根据常依办发46号“关于招待费报销申报规定”，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：　　一、　　用餐程序及标准　　凡外单位来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时，按下列程序办理：　　由业务部门到综合办填写用餐申请单，经部门负责人签字，送综合办审核后分三种情况安排：　　⑴客饭标准：5元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。　　⑵桌餐标准：20～30元/人。　　用餐地点：原则上在指定餐馆，凭综合办签发的用餐单用餐。　　⑶确因需要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主

2、要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。　　二、专项费用　　因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：　　由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支，预算费用报告送综合办，由综合办交董事长审批后统一负责实施，特殊情况事后立即补办手续。　　三、其他有关事宜　　1．来宾需住宿的，原则上由来宾自理，确需由本公司负责报销的，一律由综合办负责办理。　　2．需赠送礼品的标准严格按省、市纪委的有关规定执行。　　3．严禁任何个人用公款招待亲属、朋友，一经发现，按所花费

3、用的三倍在本人的工资中扣除。　　4．凡在外用餐不办理用餐申请手续的，一律由用餐人自行承担。销售业务的用餐按销售承包额定数规定使用。　　以上规定经董事长批准后执行。