医院物资采购廉政监督制度.doc

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1、医院物资采购廉政监督制度　　（一）物资采购廉政监督，遵循实事求是、客观公正、全程参与依法监督，预防为主违纪必纠的原则。　　（二）职责　　1.纪律检查或相关专职管理部门（1）监督检查物资采购政策法规贯彻执行情况。　　（2）视情况参与大宗物资采纳需求计划论证，对供应商和评审专家抽（选）取、开标（谈判）和评审活动等物资采购过程中的重要环节进行现场监督。　　（3）受理物资采购活动中的检举和控告，调查核实违规违纪问题和案件。　　（4）上级赋予的其他职责。　　2.财务部门（1）监督检查采购目录、采购预算、资金支付执行情况。　　（2）监督检查招标文件、合同草案

2、中的有关经费条款。　　（3）对物资采购实施全程财务监督。　　（4）上级赋予的其他职责。　　3.物资采购管理部门（1）监督检查采购文件、评审报告和合同草案情况。　　（2）组织协调其他监督部门对供应商和评审专家抽（选）取、开标（谈判）和评审活动等物资采购过程中的重要环节进行现场监督。　　（3）监督检查物资采购合同的签订、履行和物资质量检验情况。　　（4）受理物资采购活动中供应商的投诉，接或者协助相关部门进行调查处理。　　（5）上级赋予的其他职责。　　4.审计部门（1）监督采购预算，采购计划、采购方式、采购程序采购合同和重大采购项目。　　（2）监督物资

3、采购机构审价工作。　　（3）监督采购项目经费结算和决算。　　（4）上级赋予的其他职责。　　（三）监督内容　　1.需求单位或物资管理职能科室（1）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划是否符合规定程序、时限和要求，有无虚报采购项目和少报、漏报以及与批准的采购预算不一致、非须采购的行为，有无未经批准将集中采购的物资列入应急采购等改变采购方式的行为，有无擅自增加或者变更计划的行为，有无无正当理由拒不执行物资集中采购计划的行为。　　（2）审核物资采购文件、评审结果和采购合同草案是否及时，有无提出需求计划以外且影响公平公正条款的行为，有无指定供应商或者物资

4、品牌的行为。　　（3）应当集中采购的项目是否由物资采购中心实施采购，有无将物资采购项目化整为零或者以其他方式规避招标采购的行为。　　（4）有无违规插手干预供应商和评审专家抽（选）取、评审标准制定、采购评审、合同签订或者其他采购商务活动的行为。　　（5）确定中标（成交）供应商是否符合规定要求，有无无正当理由不按照评标委员会、谈判小组或询价小组确定的中标（成交）候选人顺序，确定中标（成交）供应商的行为，有无在推荐的中标（成交）候选人以外确定中标（成交）供应商的行为。　　（6）有无无故拖延或者拒绝与供应商签订合同的行为，有无背离采购文件规定的实质性内容

5、与供应商签订合同的行为，有无向供应商提出合同条款以外不正当要求的行为，有无无正当理由擅自变更、终止或者拒不执行采购合同的行为。　　（7）检查验收是否依照合同约定质量技术标准和方式进行，有无无故拖延或拒绝接收供应商提供的合格物资的行为，有无擅自更改物资品牌型号和随意降低质量技术标准的行为，有无接收手续不全、质量不合格物资的行为，有无无故拖延办理支付货款或结算手续的行为。　　（8）其他需要监督的行为。　　2.财务部门（1）是否按财务管理规定审核物资招标文件和合同草案中的经费条款，有无对应当纳入集中采购目录范围而编报零星支付的预算予以审批的行为。　　（

6、2）确定物资采购预算的支付方式是否符合有关规定，有无将应当集中采购的项目列为零星支付的行为；　　有无为手续不完备、不按　　采购合同约定或者为应当集中采购而自行采购等违规采购的项目支付资金的行为。　　（3）向供应商支付资金时，有无无故拖延或者拒绝支付的行为，有无现金支付的行为。　　（4）其他需要监督的行为。　　3.物资采购管理部门（1）汇总、编制、报批物资集中采购计划和确定采购方式是否符合规定要求，有无无正当理由批准变更采购方式的行为，有无不按规定审核采购文件评审报告及合同草案的行为。　　（2）审查供应商入库和评审专家入库是否符合规定程序和要求，有

7、无将不具备条件的供应商和评审专家选入供应商库和评审专家库的行为，有无无故拒绝具备条件的供应商和评审专家进入供应商库和评审专家库的行为。　　（3）是否按照规定处理供应商的投诉，有无隐瞒或者庇护违规违纪问题的行为。　　（4）其他需要监督的行为。　　4.物资采购中心（1）发布物资采购信息是否及时、准确，有无无正当理由不发布物资采购信息的行为。　　（2）是否严格按照下达的采购计划组织采购有无私自变更采购方式和采购内容的行为，有无将一个采购项目中同一品种、规格的物资进行分包的行为。　　（3）编制采购文件是否符合有关规定，有无设置限制、歧视排斥合格供应商条款

8、的行为，有无制订倾向性评审办法的行为，有无以不合理要求限制或排斥符合条件的潜在供应商的行为，有无对符合条件的供应商实行差别或者歧视待遇的