商业管理成本预估.doc

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1、商业管理营运成本商业营运管理费用非为商业管理中心费用和商业物业费用两大板块，项目建筑面积按10万平方米计算，初步费用总额为6319.288万元/年。以下为计算明细：总公司商业管理中心总经理副总副总招商中心运营部物业部市场营销人事部行政部财务部招专业资商料商专员商专员理管导商专专员员【商业管理中心】商业管理部组织架构图大餐零娱文营营营客饮售乐员运运运户招招招经主督招商部：人员数量8人，招商经理及副经理各1人，招商主管2人，招商助理3人，文员1人（营运期间，除招商经理和文员外，剩余全部转为营运人员，岗位不变）营运部：人员数量10人，营运经理1人，营运主管4人，营运督导6人，文

2、员1人（招商转营运人员不变，新增加营运督导19人，文员1人）策划部：策划经理1人，助理1人岗位工资待遇（人/月/万元）合计（）以上部门费用：费用为人员工资待遇、办公费用、招待费等明细如下工招商/营运经理/策划经理（3人）0.61.8万元/月资招商/营运主管（6人）0.452.55万元/月待遇招商/营运督导/策划助理（23人）0.36.9万元/月文员（2人）0.250.5万元/月办公费用0.50.5万元/月招待费及差旅费11万元/月小合计13.25万元/月专业资料合计1,59万元/年管理人员服装费用34（人）×0.15万元5.1万元/年项目广告宣传费300万元/年总计464.

3、1万元/年物业部组织框架及管理费用一、步行街物业部组织机构框架如下：物业管理费用专业资料费用项目费用合计（万元/年）备注员工工资及福利1003公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊2181.888绿化管理费180清洁卫生费15安全管理费10.4办公费12.7服装费用16.2部分物业管理企业固定资产折旧率2436合计5855.188二、人员配备元泰商业步行街物业部总配备人员216人，其中项目经理1人，客服部11人，工程部33人，安全部74人，环境部97人。三、费用核算物业服务的成本核算专业资料1、员工工资和按规定提取的福利费工资0.3万/月/人×216人×12=777.

4、6万福利0.2万/月/人×43.5%×216人×12=225.5万合计1003万元/年2、公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊公共水电费（根据一般情况估算）计费标准：电费按0.98元/kwh；水费按3元/t(1)电费照明用电按每平方米18W/㎡，每天使用12小时计算18W/㎡×12小时×30日×12月×10万㎡÷1000×0.98元/kwh=762.048万元/年空调用电，按每平方米35W/㎡，每天使用12小时计算35W/㎡×12小时×30日×5个月×10万㎡×0.98元/kwh÷1000=617.4万元/年通风用电按3W/㎡，每天使用12小时计算3W/㎡×12小时

5、×30日×7个月×10万㎡×0.98元/kwh÷1000=74万元/年电梯用电4部直梯，8部扶手电梯，每部功率7.5KW，平均运行负荷50%7.5KW×0.5×12部×12小时×30日×12个月×0.98元/kwh=19万元/年合计总电费为：762.048+617.4+74+19=1472.448万元/年(2)水费(3)专业资料水费按1万㎡商业用水50吨/天，空调用水120吨/天，商业10万㎡计划50吨×30日×12个月+120吨×30日×5个月=3360000吨×3元/吨=108万元/年（3））、设备保养部分a、中央空调系统维护费用(制冷面积10万㎡)维护保养费（含末端装

6、置和水处理），按没平方米4元/㎡/年的维护费4元/㎡/年×10万㎡=40万元/年b、其他设备设施维护保养费，每平方米47.43元/㎡/年47.43元/㎡/年×10万㎡=474.3万元/年设备保养费小计：514.3万元/年（4））、设备年检a、电梯按1000元/年/台1000元/年/台×12台=12000元/年b、高压工具仪表检测3500元/月×12月=42000元/年c、消防检测500元/月×12月=6000元/年d、防雷检测费833元/月×12月=10000元/年e、生活水箱水质检测450元/月×12月=5400元/年专业资料f、天然气检测1.7万元/月×12月=2040

7、00元/年专业资料设备年检费小计：27.94万元/年（5）、工程工具1.4万元/月×12月=16.8元/年（6）、其他不可预见费用0.2万元/月×12月=2.4元/年小计：19.2万元/年费用合计：2181.888万元/年3、绿化管理费25万平方米×30%×2元/㎡×12个月=180万元/年4、清洁卫生费日常清洁：10万平方米×5人/万㎡×150元/人/月×12个月=9万元/年重大清洁：10万平方米×500元/万㎡/月×12个月=6万元/年合计15万元/年5、安全管理费（1））、岗位器材按每人2000元计算70人×