公司目前情况及减员降耗方案.docx

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1、公司目前情况及减员降耗方案一、目前情况1、人员情况：公司目前共有员工132人（其中女工52人，占39.4%），在正常生产期间，员工人数最多时为269人，到目前已流失了137人。2、生产情况：（1）生产情况：自2013年下半年以来，产品的生产已基本停止，其市场、成本、资金及人员等因素都是停止生产的直接原因，当前，生产技术部门及车间生产骨干已基本都走了，已很难有效组织生产与加工，与车间生产直接相关人员（包括生产、仓储、电钳值班维护及管理等岗位）尚有42人，其中女工23人，平均年龄37周岁，占到55%，目前处于干零活及发放最低工资标准状态。（2）

2、生产人员工资、社保费用：以上与生产相关人员每月的工资（79,800元）及社保费用（56,965元）约136,765元。全年约164.1万元。3、公司费用情况：目前每月费用约112万元/月，全年约1,344万元，构成如下。（1）工资、社保：每月约60万元。（2）厂区租赁费：每月约15万元。（3）厂区水电、暖气费：每月约10万元。（4）财务费用：每月约13万元。（5）车辆费用：每月约2.5万元。（1）办公、电话及其他费用：每月约11.5万元。4、电费收入情况：（目前公司的主要收入来源）每月电站电费收入约42万元，全年可收电费约500万元。5、清

3、欠情况：（1）项目补贴款等的收回，存到位时间及政策变化等不确定因素。截至目前，各项目尚未回收金额约5,521.76万元，其中补贴款为4,440万元。（2）外欠货款：截至目前，公司未付货款约6,500万元。从以上的数据分析来看，如果公司再没有新的收入来源，仅靠每月40～50万元的收入，是很难养活目前的130多人。如果公司还想生存、维持下去，唯一的出路就是实行减员与降耗。二、减员的思路减员可以分以下三个步骤进行。1、第一步，裁减目前与生产相关人员40人。其工资、社保费用每月约130,252元。年约156.30万元。对裁减人员按政策规定实行经济补

4、偿。与生产相关的人员裁减后，人员为92人。2、第二步，在停止产品生产的前提下，公司搬出原厂区，理由：一是每年180万元的租赁费；二是整个厂区的水电、暖气费每年约120万元；三是承担相关企业的后勤服务职能（包括门卫、食堂/宿舍、勤杂等岗位目前16人），年工资、社保费用约53万元。其三项合计年费用约353万元。（1）后勤服务人员剥离：目前16人。（2）工程施工部门剥离：目前人员4人。（3）销售部门剥离：目前人员13人。上述人员剥离后，剩余人员59人。3、第三步，公司重新整合（1）公司定员：30～35人①运营部门10人（负责各运营、维护）；②研发

5、设计部门10人（包括：设计、新技术跟踪、新的安装方式、建筑一体化等项目的跟踪与研发）；③行政部门（包括办公室、财务、供应及综合事等）。（2）其它人员19人，依据政策规定，暂时不能解除劳动合同的人员。①三期（孕、产、哺乳）人员，目前7人，需待假期结束后另行安置。②男55周岁、女45周岁人员，目前11人。③工伤医疗期人员1人。（3）最后剩余人员约49人。三、降耗的思路通过上述减员的实现，再结合下列四个方面的降耗措施,可以达到减员降耗的目标，确保公司的生存。1、降耗措施之一：厂区租赁房屋租赁费由每年180万元，降为80万元，年减少100万元。搬出

6、目前办公区域，用40万元/年，租赁新的办公场所，再用40万元租赁仓库存放目前的生产设备等。2、降耗措施之二：水、电、暖气搬出厂区后，水、电、暖气费可由每年约120万元；降为20万元，年减少100万元。3、降耗措施之三：工资、福利实行减员83人后，工资、社保费用由原来的年720万元，降为390万元，年减少330万元。4、降耗措施之四：车辆、办公车辆、办公、电话及其他费用，由原来的年168万元，降为84万元，年减少84万元。如果上述措施到位后，年可减少费用约614万元，每月公司的费用可控制在58.4万元以内，全年费用约700万元，构成如下。（1

7、）工资、社保：每月约30万元。（2）厂区租赁费：每月约6.7万元。（3）厂区水电、暖气费：每月约1.7万元。（4）财务费用：每月约13万元。（5）车辆、办公、电话及其他费用：每月约7万元。