后勤保障管理评审要点.pdf

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1、.九、后勤保障管理评审标准评审要点评审方法6．9．1有后勤保障管理组织、规章制度与人员岗位职责。后勤保障服务能够坚持“以病人为中心”，满足医疗服务流程需要。6．9．1．1【Ｃ】【查阅资料】（时限为1个年度）后勤保障管理组织机构1．后勤保障管理组织机构健全，规章制度1.医院制定的相关文件、制度、岗位职责健全，规章制度完善，完善，岗位职责明确，体现“以病人为中与人员配备资料。人员岗位职责明确。后心”，满足医疗服务流程需要。2.后勤人员定期教育与培训资料。勤保障服务坚持“以病2．后勤人员知晓岗位职责和相关制度，有3.医院后勤保障人员名册。人为中心”，满足医疗服定期教

2、育培训活动。务流程需要。【Ｂ】符合“Ｃ”，并【跟踪核实】从医院为患者、员工提供服后勤保障部门有为患者、员工服务的具体务的具体措施中，抽取1例追踪核查落实措施并得到落实。情况。【Ａ】符合“Ｂ”，并【访谈调查】询问患者、员工各10名，测患者、员工对服务工作满意度高。试对后勤服务工作满意度，满意率≥90%。6．9．2水、电、气、物资供应等后勤保障满足医院运行需要。严格控制与降低能源消耗，有具体可行的措施与控制指标。6．9．2．1【Ｃ】【查阅资料】（时限为1个年度）水、电、气等后勤保障1．有水、电、气等后勤保障的操作规范，1.医院制订的水、电、气等后勤保障的操满足医院

3、运行需要。严合理配备人员，职责明确，按规定持证上作规范，、岗位职责、流程、应急预案。格控制与降低能源消岗。2.抽查后勤人员上岗资质证件、节假日排耗，有具体可行的措施2．水、电、气供应的关键部位和机房有规班表。与控制指标。（★重点）范的警示标识，张贴和悬挂相关操作规范3.查看设备日常检查记录、维护保养计划和设备设施的原理图，作业人员24小时与实施记录、报修及维修记录。值班制。4.查二次供水管理资料。3．有日常运行检查、定期定级维护保养，5.查医用气体采购与安全管理文件。且台账清晰。6.查看水、电、气等后勤保障应急预案和4．有明确的故障报修、排查、处理流程，演练记

4、录（文本、图片、音像等）。有夜间、节假日出现故障时的联系维修方7.医院制订的节能降耗计划、节能规划。式和方法。8.能量计量器具配备清单资料。5．有水、电、气等后勤保障应急预案，并9．能源消耗统计资料。组织演练。10.各计划的执行、落实情况的记录。【现场核查】1.现场查看重点部门安全警示标识张贴情况，制度、操作规范、原理图上墙情况，查值班运行记录。2.查必要的应急保障设备设施或物资准备情况。【Ｂ】符合“Ｃ”，并【跟踪核实】有节能降耗、控制成本的计划、措施与目1.从医院制订的节能降耗计划、节能规划标并落实到相关科室与班组。中抽取1个内容，核实执行情况。2.抽取1个

5、能量计量器具，是否配备到相关部位，是否产生了相应的节能效应。3.分析1个年度的能源消耗统计资料，评1/13.估计划执行的效果。【Ａ】符合“Ｂ”，并【跟踪核实】1．有根据演练效果评价和定期检查情况的1.从职能部门的定期安全检查记录中，抽改进措施并落实。取1个所发现的问题，跟踪整改的效果，2．后勤保障安全、有序、到位，无安全事评价是否达到预期目标。故。2.医院提供案例说明，医院通过定期检查，3．节能降耗工作有成效。查找个环节存在的问题，后勤保障安全、有序、到位，节能降耗工作有成效。【访谈调查】1.向上级主管部门了解评审周期内有无安全事故发生。2.通过向节能服务中介

6、机构了解医院节能降耗的执行情况。6．9．2．2【Ｃ】【查阅资料】（时限为1个年度）有完善的物流供应系1．物流系统完善，有专职部门负责。1.医院下发的专职部门职责的文件，岗位统，物资供应满足医院2．有明确的物资申购、采购、验收、入库、职责与人员配备资料。需要。保管、出库、供应、使用等相关制度与流2.医院制订的相关制度、工作流程与记录。程，记录完整。3.现向医院供应物资的供应商资料。3．有适宜的存量管理及应急物资采购预4.定期盘存记录。案。5.应急物资采购预案文本和执行记录。6.后勤物资采购预算、月度计划、临时计划，体现计划依据使用部门业务需求。7.医院制订的物资

7、下送科室相关制度、配送下送人员资料和相关工作记录。【Ｂ】符合“Ｃ”，并【现场核查】1．依据使用部门业务需求和意见，制定物1.抽查2个业务科室物资采购情况，能体资采购计划。现采购与实际需求基本一致，符合率≥2．有物资下送科室相关制度并严格执行。90%。2.核查下送人员，了解其下送的实施情况。【Ａ】符合“Ｂ”，并【现场核查】定期征求各部门意见，开展物流工作追踪1.核查职能部门与使用各部门的物资交接与评价，并持续改进。记录本。2.核查临床科室对物资供应的意见记录本。【访谈调查】随机询问医、护、技人员各10名，了解对物流（主要是物资下送、采购申领等工作）的满意度，满意

8、率≥90%。6．9．3为员工提供膳食服