物业管理预算表范本(全套).pdf

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1、物业管理预算费用支出月预算额年预算额月度分项计算额项目备注（元）（元）住宅办公楼商场车库人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费管环卫费用理费幕墙玻璃清洗费支绿化（外判）出小区活动费公共责任险财产险支出营业税及附加税小计：公共电费能源中央空调费公共用水及维电梯运行护水泵风机运行保设备维护监测费用养支设备保养费用出小计：支出合计：物业管理预算管理费收入1/12物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额项目2备注（元）（M）（元）（元）住宅办公楼商场车库住宅(1F)住宅住宅(1F以上)商铺展示厅收入办公楼办公楼车库收入合计：盈

2、亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》表一：人员薪资福利预算表预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)实际月度其中(月度)项目单位每人×每月每月(按13个月计算)预算(元)住宅办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼仓库会计出纳文员/行政2/12客服主任住宅客服助理办公楼/商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工(给排水)万能工住宅水电工保安主管保安

3、助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安表一：人员薪资福利预算表预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)其中(月度)实际月度项目单位每人×每月每月(按13个月计算)预算(元)住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；3/122、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12)即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、服装费

4、预提暂不执行。表二：人员架构表驻场经理工程主管物业助理客服主任保安主管消防安全保安助理工程领班保安领班车库领班弱强万行人保住空小会出宅办办电电能调区政事洁仓公公计纳绿库客工工工管水//化管服楼楼保安副领班道电文文接客督理工工待服员员导住商监车办宅场控库公保保保保楼安安安安保安4/12共计：人表三：管理费用预算表其中(月度)序号项目月预算额(元)年预算额(元)住宅办公楼商场车库1办公文具费2办公电话费3通讯费4交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费合计：服装清洗1、保安服装每月1次2、工程服装每周1次3、管理人员服装2月一次表四：消防保

5、安物料费用预算表其中(月度)项目月度预算额年度预算额(元)(元)住宅办公楼商场车库5/12零星警具购置及修理消防器材养护费合计6/12表五：能源费用预算表日运行负荷单价月度预算年度预算单项月度项目总功率备注时间系数(元/度)额(元)额(元)合计公共区域共用景观照明电费弱电设备中央空调电梯运行水泵商潜水泵铺水泵送排风机风机水景设备运行消防水泵机房照明单价月度预算年度预算项目每日用水吨数(元/吨)额(元)额(元)共用水费小计(1)：日运行负荷单价月度预算年度预算单项月度项目总功率备注时间系数(元/度)额(元)额(元)合计楼道照明共用景观道路电费地下通

6、道弱电设备中央空调电梯运行水泵住宅潜水泵水泵送排风机风机水景设备运行消防水泵机房照明单价月度预算年度预算项目每日用水吨数(元/吨)额(元)额(元)清洁绿化用水小计(2)：表五：能源费用预算表办日运行负荷单价月度预算年度预算单项月度项目总功率备注公时间系数(元/度)额(元)额(元)合计7/12楼楼内照明共用景观照明电费机房照明弱电设备中央空调电梯运行水泵潜水泵水泵送排风机风机水景设备运行消防风机消防水泵单价月度预算年度预算项目每日用水吨数(元/吨)额(元)额(元)清洁用水小计(3)：合计日运行负荷单价月度预算年度预算项目总功率单项合计备注时间系数(

7、元/度)额(元)额(元)公共照明共用机房照明电费弱电设备潜水泵车水泵液压车位库风机车库排风运行消防水泵单价月度预算年度预算项目每日用水吨数(元/吨)额(元)额(元)清洁用水小计(4)：表六：设备维护费用预算表月度分类费用项目年预算额(元)月预算额(元)住宅办公楼商场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测8/12高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维修安防、智能系统维修材料保安监控系统维修背景音乐及广播系统维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设

8、备急修及不可预见费工程辅料合计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下