泸州市儿童福利院.doc

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1、泸州市儿童福利院2018年部门预算编制的说明第一部分单位概况一、单位基本情况（一）主要职责1、为孤、弃、残儿童提供收养服务，弘扬救助精神，维护儿童权益，促进儿童健康发展。2、为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务；孤、弃、残儿童收养，有偿托管代养。（二）机构设置设7个内设机构，主要有办公室、财务科、教育科、医疗康复科、护理科、业务科、后勤总务科。（三）2018年重点工作1、加强艺体教育。2、加强康复和教育、保育和教育结合。3、加强理顺后勤管理、维修。4、档案规范化管理、完善业务和文书档案。

2、5、内部环境打造。二、部门预算单位构成市儿童福利院是全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。6第二部分泸州市儿童福利2018年部门预算情况说明一、收支预算总体情况市儿童福利院2018年收入预算总额为403.67万元，较上年预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，项目支出调减。其中：当年财政拨款收入403.67万元、占100%，上年结转收入0万元。市儿童福利院2018年支出预算403.67万元，较上年预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，调减了项目支出。其中：人员

3、支出273.37万元、占67.72%，日常公用支出28.30万元、占7.01%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出102.00万元、占25.27%。二、财政拨款收支情况市儿童福利院2018年财政拨款收支总预算403.67万元（其中一般公共预算拨款403.67万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少531.02万元、下降56.81%，下降的主要原因是，缩减项目支出预算。收入包括：当年一般公共预算拨款收入403.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社

4、会保障和就业支出367.46万元、医疗卫生与计划生育支出13.23万元、住房保障支出22.97万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况市儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款403.676万元，比上年预算数减少247.79万元，变动的主要原因是，调减项目支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出367.46万元，占预算总额的91.03%；医疗卫生与计划生育支出13.23万元，占预算总额的3.28%；住房保障支出22.97万元，占预算总额的5.69%。（

5、三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出0万元。2、社会保障和就业支出367.46万元。主要用于在职职工工资、养老保险、职业年金等。3、医疗卫生与计划生育支出13.23万元。主要用于在职职工医疗保障性支出。4、住房保障支出22.97万元。主要用于在职职工住房公积金补助。四、一般公共预算基本支出情况说明市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出301.67万元，其中：人员经费273.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

6、费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.306元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增

7、长/下降0%，变动主要原因是，单位无因公出国（境）。本年度拟安排出国（境）0人次。（二）公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降20%，变动主要原因是，厉行节约，严格控制因公接待支出。本年度公务接待费计划主要用于考察调研、学习交流、业务往来。（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。单位现有救护车1辆，爱心企业捐赠儿童生活用车1辆。本年度安排项目支出救护车运行维护费2.50万元。主要用于救护车燃油、维修、保险等方

8、面支出。六、政府性基金预算支出情况说明6市儿童福利院2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。七、国有资本经营预算支出情况说明市儿童福利院2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况市儿童福利院2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其他重要事项