仓库管理制度及流程.pdf

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1、仓库管理制度北京殷图网联科技股份有限公司1/10仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责3.1设备主管：3.1.1仓库设备主管负责，仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。各办事处仓库存放的备品备件由各办事处部门经理负责，设备主管对各地库存负责监督。3.1.2设备主管应负责整理仓库设备、线材，对入库、出库、储存、超过一年及报

2、废的设备报请处理，各类帐务报表的登录等工作。设备主管负责审核设备专员出入库清单，并对审核后的单据负责。3.1.3设备主管负责对收到货物对照采购清单核对名称、数量、质量、型号并办理入库；对检验不合格的货物不得入库；及时通知采购部进行处理。3.1.4设备主管对返库完好设备、故障设备结合现场反馈信息；故障设备按照返修流程办理返修，每月汇总返库设备故障原因，对生产厂家产品做出分析2/10报告，故障率高的设备情况告知采购部、技术管理部。3.1.5设备主管负责对当前库存情况进行预警，要同采购部确定要货周期，在公司相关规定符合条件

3、下，根据项目状态表提醒采购部补充采购，保障项目正常进行。3.1.6设备主管对物品进、出库，按照公司规定的出入货依据（如项目单站核算表、先行施工流程、设备等价更换合同等）应先办理采购清单入库审核、录入销售订单再做出入库，不得事后补办或修改；应保证帐物相符，要有周报表、月报表、季报表、年报表，进行档案备案，并随时由项目管理部负责人抽查。3.1.7每月18号设备主管同项目管理部负责人对仓库盘点一次，每年年终，设备主管与行政部经理、采购部经理、项目管理部负责人采取现场与视频方式共同对仓库进行盘点，并出具盘库报告表。3.1.8

4、仓库物资以新页入库为依据，出库数据与新页入库不符时，设备主管应及时上报项目管理部负责人，分析原因，查明责任，按照公司相关规定追查货物的去向。3.1.9仓库物资如有报废，按照公司相关规定如果已过保修期且技术应用部技术工程师无法修复的设备按照报废流程进行报废处理。3.2.10设备主管每日上班后应同设备专员一起巡视，做好准备工作。设备主管应同设备专员一起巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。3/103.2设备专员：3.2.1协助设备主管对仓库进行管理。3.2.2按照仓库出入库流程进行记录工作，并保证录入新页的

5、数量、质量、型号与销售订单相符。3.2.3协助设备主管整理仓库物品的出入。3.2.4按照设备主管提供的出库清单进行备货。3.2.5协同设备主管进行每日仓库巡查工作等，并做好巡查记录。四、仓库管理规定1、入库4.1.1.设备主管按照商务部提供的《采购计划物流明细表》合理安排接货时间，并做好准备工作（确定新采购设备的摆放位置、是否需要请搬运工）。4.1.2设备主管在收货的同时应确认设备的名称、型号、数量的正确性和包装外观的完整性。并将设备放置在指定的位置。4.1.3设备主管在新页系统上审核本次入库设备名称、数量、型号。4

6、.1.4根据流程采购的办公用品：办事处钥匙、文件夹、硬纸板、报销单、笔、胶水、文件袋、文件夹、A4纸、垃圾袋、一次性杯子、灯泡、订书钉、回形针、打印机硒粉、印泥、签字笔、笔记本（A4）、中性笔、工作服（冬)、工作服（冬)、绝缘鞋、红马夹、安全工具（安全绳、漏电保护器、手电筒、安全帽），工具（电笔、壁纸刀、梅花螺丝刀、平口螺丝刀、小梅花4/10螺丝刀、小平口螺丝刀、偏口钳、尖嘴钳、网线嵌、剥线钳、活口扳手、六角螺丝刀（套）、万用表、锤子、老虎钳）、号码管打印机、标签打印机、网线测线器、电钻、手电钻、切割器、拉紧器手动打

7、包机、捆扎机塑料带拉紧器打包机、拖车、工程宝、包装箱、打包胶布、编织袋、记号笔、打包扣、打包带、扫把、拖把、卫生纸、垃圾铲、垃圾桶、厕所清洁球、抹布、清洁剂、床。每月月底按照办事处内消耗的情况通过OA流程（项目中心办公用品采购审批流程）申请采购。入库前要准确的核对数量、种类、型号；确认与入库单一致后；在新页上录入。4.1.5由厂家直接代发货物产品，项目管理部负责人同设备主管共同承担风险。设备主管做好跟踪工作，依据采购订单核准名称、数量、质量、型号；与现场项目经理确认后，在新页上审核。4.1.6现场采购的材料，要经过部

8、门经理的审批流程；部门经理进行办理入库；4.1.7返修回来的设备依据维修单（返修回来：销售退货入库），检查设备的修复，确认修复后在新页上办理入库。4.2出库4.2.1施工发货出库：4.2.1.1设备主管从OA系统上收集发货信息（收货人及联系方式、收货地址、收货时间、《标准设备清单》以及特殊要求），无发货依据（月采购计划、单站核算表、先行施工流程