县农村信用社20XX年稽核审计部工作总结 .docx

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1、县农村信用社20XX年稽核审计部工作总结　　县农村信用社20XX年稽核审计部工作总结　　20XX年，我县农村信用社坚持“做实负责、做优资产、做大利润”的经营思路，业务经营依法合规稳健运营。坚持“服务城乡、共建和谐”的服务宗旨，进一步加大了贷款营销力度，在全球金融危机经济萧条的情况下，通过信贷的强势投放，有力的促进了县域经济繁荣稳定健康发展。稽核审计工作紧紧围绕联社总体工作思路，根据稽核审计工作年初安排意见，转变稽核审计工作理念，重点围绕执规执纪、依法合规经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等开展全面的稽核审计。全年对全县xx个信用社网点全面实施常规序时稽核

2、两次，组织专项稽核审计x次，实施离岗审计xx人次，基建项目审计x项，财务审计x次，审议评价x项。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。同时，稽核审计工作也得到了省联社的肯定，被授予全省仅有六家的“稽核审计工作达标单位”称号。　　一、稽核审计工作成效及做法　　完善岗位责任制，夯实责任，落实责任追究。　　1、完善岗位责任制。年初按照省联社相关管理制度，结合我县实际进一步细化了稽核审计部的各种管理制度和岗位责任制，按照联社的总体工作要求落实了稽核审计人员考核办法；进一步夯实稽核包片责任，实施稽核人员包片稽核检查负责制和连带责任追究的稽核管理责任制，进一步夯实了

3、管理责任，稽核人员工作责任心得到加强，确保了稽核审计检查效果。　　2、年初，制定了《20XX年稽核审计工作安排》和《序时稽核审计实施方案》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作重点进行了全面部署和统筹安排，作到稽核审计工作早计划、早安排、早落实。每季度对稽核审计工作落实分步实施方案和任务阶段化，月有进度评比及分析总结考核，作到目标任务明确，责任到岗到人，组织实施有序，稽核检查到位，考核真实有力。　　3、根据联社的总体工作安排，稽核审计部门每周召开部门例会，对本周的工作内容进行安排落实，每月召开月度例会，各包片稽核人员汇报本月工作的开展情况，总结工作中的成绩，对

4、存在的问题进行展开讨论，研究分析，总结提高。并依据工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情，调动了工作积极性，增强了稽核审计人员工作责任心，提高了稽核审计人员现场检查水平。　　细化检查内容，规范检查行为。　　1、细化检查内容。稽核审计部按照序时稽核和各类专项稽核审计的要求，在检查前都要制定出详细检查实施方案，并按照检查内容列表细化；序时稽核我们从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等方面列表细化，全方位、广覆盖进行，确保检查不漏项，有效杜绝顾此失彼现象。　　2、规范稽核检

5、查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度组织稽核人员全面认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《xx省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《xx省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，编制了《序时稽核现场检查操作流程》从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，等都按照规范的操作流程进行现场稽核检查，进一步规范了稽核审计工作操作流程。　　认真组织实施各项稽核审计检查工作。　　1、组织实施了对20XX年度会计决算及经营真实

6、性专项稽核审计工作。做到提前介入，与决算工作同步安排部署，同时组织人力对全县所有网点全面进行真实性稽核检查，确保决算的真实、准确、完整。　　2、始终坚持常规序时稽核工作不间断。根据省联社对稽核审计工作的规范化要求，稽核审计部门精心组织安排部署，制订了详细的序时稽核审计方案，并认真组织分步实施。一是认真组织稽核人员加强对新业务的学习，经常开展讨论，研究、分析、总结工作中问题和经验，不断提高稽核审计人员实际工作能力。二是稽核部门所有工作人员都能认真负责，以较强的事业心常年轮回在各社稽核检查，不分节假日，不计较个人得失，全身心投入到各项稽核检查中，在部门人员减少的

7、情况下，通过一年的不懈努力，完成全县xx个网点全面序时稽核两次的目标。累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题xxx条，现场纠改xxx条，限期整改xxx条，现场处罚xxx人次，罚金元，发出整改通知书xx份，各社按照整改通知要求，能够积极落实整改，并向联社稽核审计部报送了整改情况报告，稽核审计部根据各社整改情况进一步落实了跟踪督办和后续稽核。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险。稽核审计部能够坚持及时审核现场稽核人员稽核底稿和稽核报告，并提出初步处理意见，呈送联社领导阅示，使联社领导能够及时了解掌握各信用社制度贯彻执行和组织实施情况，准确做出决策，通过强

8、有力的稽核审计检查监督，纠正扶偏，进一步促进了各项业