职业健康安全管理体系审核通用检查表.pdf

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1、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T28001、体系文件、审核日期：审核员：适用法律法规检查方法检查是否标准要素检查内容参考文件文件现场结果记适用提问查阅检查录4.2◆职业健康安全OHSCOP02◆是否制定了文件化的√职业健康方针的制定职业健康安全方针?√安全方◆职业健康安全方针是针否经最高管理者批准?◆职业健康安全OHSCOP02◆职业健康安全方针是√方针的内容否与组织的风险性质和规模相适宜?√◆职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵√守法律、法规和其他要求的承诺？◆职业健康安全方针是否阐明了职业健康安

2、全的总目标？◆职业健康安全OHSCOP02◆如何向全休员工传达√方针的传达与管的？√理◆采取了哪些方式？√◆询问员工，看员工是否了解职业健康安全方√√针？√◆为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便？◆公众如何获得职业健康安全方针？◆职业健康安全OHSCOP02◆检查绩效测量结果，确√方针是否得到实认方针是否得到实施？施◆职业健康安全OHSCOP02◆是否有定期评审职业√方针的评审与修健康安全方针的规定？√订◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方√针？√◆如何对职业健康安全....方针进行修订？◆评审、修订的依据是什么？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符

3、合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T28001、体系文件、审核日期：审核员：适用法律法规检查方法检查是否标准要素检查内容参考文件文件现场结果记适用提问查阅检查录4.3.1◆是否建立了危OHSCOP01◆有无危险源辨识、风险√对危险源险源辨识、风险评评价和风险控制策划的辨识、价和风险控制策程序？√风险评价划的程序◆程序中是否包括危险和风险源辨识、风险评价和风险控制的策控制策划的要求？划◆是否对组织的OHSCOP01◆是否按程序要求辨识√活动及活动场所危险源及其风险？√中的危险源及其◆是否规定

4、了辨识的范√风险进行了辨识围和对象？√◆是否有危险源及其风险的清单？◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？◆用什么方法和OHSCOP01◆是否规定了辨识危险√怎样进行危险源源及其风险的方法？√及其风险的辨识◆方法是否适宜？√◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？◆辨识危险源及OHSCOP01◆是否考虑三种状态？√其应把握的要点◆是否考虑三种时态？√◆是否考虑了各种类型√的危险情况？√◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险？◆如何进行风险OHSCOP01◆有无规定风险评价的√√评价方法、准则和步骤？√√◆有无重大危险源及其√√....风险清单？√√◆评价结果是否

5、合理？◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？◆如何对风险控OHSCOP01◆是否根据风险评价结√制进行策划果，制定了风险控制措施计划？√√◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T28001、体系文件、审核日期：审核员：适用法律法规检查方法检查是否标准要素检查内容参考文件文件现场结果记适用提问查阅检查录4.3.1◆如何对风险控◆对潜在职业健康安全√对危险源制进行策划风险是否制定的应急准辨识、备和响应

6、措施？风险评价◆危险源及其风OHSCOP01◆有无更新信息的规√和风险险的信息能否及定？√控制的策时更新◆是否按规定实施更划新？◆在制定职业健OHSCOP02◆哪些重大风险列入目√√康安全方针、目标标？√√时，是否考虑了重◆其他风险如何控制？大危险源及其风险4.3.2◆是否建立并保OHSCOP03◆程序是否规定了识别√法规和其持了识别、获得和适合本公司的法规和其他要求更新法规及其他他要求的方法？√职业健康安全要◆程序是否明确了获得√求的程序法规的渠道？◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单√位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方√法？....◆该程序是否规定了对法规变

7、更信息的跟踪及负责人？◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？◆适用于本公司OHSCOP03◆是否建立了法规和其√√的法规和其他要他要求的清单？有无遗求有哪些漏？√√◆受审核部门适◆受审核部门适用的法用的法规有哪些规有哪些？◆法规信息是否OHSCOP03◆由谁负责？√√及时变更◆做得如何？√◆如何向员工和OHSCOP03◆法规信息如何进行内、√√其他相关方传达外部沟通？谁负责？√法规和其他要求◆和需要了解法律法规的信息和其他要求的员工面谈，√看其是否充分了解？◆员工是