年终总结汇报模板资料幻灯片课件.ppt

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1、年终总结汇报模板资料1、2014年经营分析与总结2014年主要KPI指标分析1、1经营收入11、1至6月项目实际并无营业收入发生，7-12月份，三个项目逐步开始试营业，因项目试营业、业务处于爬坡期，市场及经营业绩逐步提升需要一个过程，故呈现波动趋势；2、10月后，国庆黄金周龙山当月收入增幅明显，顺利开业，趋于稳步增长，10月后差异波动减小；3、旅游:受国家宏观政策影响，市场紧缩.；营业利润21、1-6月差异呈逐步缩小的趋势，主要因项目营业延期，主营业务成本、人工成本及各项相关费用都有所降低;2、7月份以后，因三个项目开始逐步试营业，各项成本及费用支出增加，导

2、致利润值差异较大；营业成本31、项目的延期运营，导致了前期预算的部分成本实际并未发生；2、采取一人多职，节假日职能部门顶岗、聘用小时工等措施，有效控制了人力成本。3、采取了节能降耗措施，提倡节约，节省了一定的能耗成本；管理费用4备注：工程及项目筹备较实际预算推迟，各类预算的管理费用发生节点推迟，导致实际管理费用较预算减少120.04万元；销售费用5备注：因工程延期，导致各项目开业时间后延，相关费用均有所降低，年度销售费用较预算较少10.39万元；财务费用6备注：因银行贷款预计7月份到账，实际12月份贷款到账，导致预算与实际利息差异较大，实际财务费用较预算减少

3、40.07万元；2014年度重点工作完成情况1、21经营管理1、1XX公司酒店9月底运营筹备基本结束并于9月28日顺利开业；制定酒店各项规章制度及岗位职责并已宣贯执行；优化岗位编制，实行一员多岗，分工不分家,构建和谐团队；加强培训、提高员工岗位技能、不断提高服务水准；制定销售政策，并完成区域内协议单位的开发与签订；为集团公司内部招待、会议归口到做好准备；6月底顺利试营业；10月1日国庆期间顺利完成接待任务，无严重过错；内部基层管理和执行层团队构建完成；健全了营地试运营期的制度体系和规章流程，保障了运营；制定差异化的销售政策，集团内部资源利用最大化；影院证照办

4、理顺利结束、证照齐全；影院的制度体系建立完善；影院9月底顺利试营业；14年共完成纪念品销售47。9万元；工业旅游收费9。5万元，接待3791人次；不收费520人次；开发新车模产品一款，预计增加销售收入222万元，15年元月确认收入1、确定了模块化管理模式，并进行实践检验；6、进一步健全了制度体系，14年共建立164项；2、三个项目运营团队构建完成，项目顺利开业；7、财务监督管理和风险管控能力得到有效提升；3、初步形成了供应商体系和价格体系；8、品牌效应区域及省内外知名度提升；4、结合项目运营需要，完成了独立的授权体系9、市场开拓工作取得阶段性成果；5、接受内

5、、外审计，未出现问题1综合管理-人力1、21、初步建立了适合项目运营管理的岗位考核体系；2、建立了值班经理、质检小组和日常考勤、5S等监管机制；3、合理控制人力成本，全年较预算减少约30万元；绩效考核与薪酬031、建立了“三级培训体系”一级培训统一把控、制定培训计划；二级培训分项目拟定，实操培训各部门自行组织；2、合理利用内部资源，开展内部培训互通交叉学习，有效控制培训费用；3、外部培训合理选择，控制培训人员的选拔和必要性分析；人员培训021、2014年三个项目均是运营筹备期，需净招聘69人；2、加强试岗期对员工考核，14年年度试岗期员工淘汰12人；3、关键

6、岗位和管理岗位人员稳定，无人员流失；一般员工月平均流失率2%，低于行业平均水平。人员招聘与流失011、内部进行了人员信息库的建立，已完成内部人员规划和职业通道建设初稿，计划2015年3月推进执行；2、全年未出现影响的劳动关系管理事故；人力资源规划与劳动关系管理04招聘岗位结构关键岗位专业技术一般员工管理人员535651综合管理-行政重点工作1、2体系建设授权体系安全管理行政后勤1财务管理1、3制度建设会计核算资金管理签发《货币资金管理规定》、《固定资产管理制度》《低值易耗品管理制度》、《仓库管理制度》资产管理确定项目模块核算、做好成本归集；审核前台账款，及时

7、收取存款存入银行，监管备用金使用；固定资产台账、低值易耗品台账、存货台账、施工合同台账及时更新；1质量管控1、41安全管理1、5项目年度目标全年发生数指标完成情况交通安全00完成销防安全00完成00完成交通事故00完成微伤事故00完成安全事故安全管理图片展示安全管理体系消防安全总指挥副总经理消防安全总负责人总经理消防安全指挥员消防安全指挥员消防安全指挥员灭火小组救援小组（含疏散小组）通讯小组项目名称金额（元）渠道供应商选择理由与市场价比较项目设备采购类工程类运营类采购合同签订数合计221238采购类别固定资产采购单低值易耗品采购单物品采购单数量（张）到货数量

8、（张）到货率（%）总计（%）采购及时率98%采购管理