年度工作计划(模版)教学文案.ppt

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1、年度工作计划(模版)目录计划概要及编制依据2014年度部门工作总结回顾22015年度部门工作目标32015年度部门关键行动举措42015年度部门资源需求计划512计划概要与编制依据计划概要3计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）：1、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成）2、计划最终需要达成的结果是什么？4计划概要与编制依据编制依据公司任务指标部门定位2015年度工作计划威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除）财务层面利润增加营业收入减低运营成本提高资产周转率客户层面客户满意度、品牌形象功能价格质量交期服务关系品牌市场

2、生产物流生产开发销售物流售后服务管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理）内部运营层面学习与成长层面员工满意度、团队凝聚力技能水平管理水平员工稳定性企业文化计划概要与编制依据6部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）7计划概要与编制依据公司任务指标1销售指标关键指标年度目标值毛利指标关键指标年度目标值8计划概要与编制依据公司任务指标2费用指标关键指标年度目标值管理指标关键指标年度目标值目录计划概要及编制依据2014年度部门工作总结回顾22015年度部门工作目标32015年度部门关键行动举措42015年度部门资源

3、需求计划519分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处2014年度部门工作总结回顾取得的主要成绩存在的主要不足……10112014年度部门工作总结回顾2014年关键指标分析（指标1：XXXXX）改进措施：无122014年度部门工作总结回顾2014年关键指标分析（指标2：XXXXX）改进措施：无132014年度部门工作总结回顾2014年关键指标分析（指标n：XXXXX）改进措施：无14部门/分公司SWOT分析SWOT分析——机会与挑战（以下所有均为别公司案例模版，仅供参考）新品种、新技术、新工艺代表的是新标准，先到先得，先行定价，设置门槛商务谈判中可充分发挥关系营销优势通过营销节

4、奏控制来占据市场二次烧大抛晶市场已奠定龙头地位，提升品质的稳定性、维护好关系，则可保有市场份额。利用一次烧再次奠定市场地位，逐步淘汰二次烧技术。外部机会（O）持续不断地投入研发，可能毫无收获产品周期内，进入成熟期后对于品质和价格的控制尤为重要他人利用关系营销和价格战策略挤压市场他人抢先以成熟的一次烧技术进入市场他人更好品质稳定和关系带来冲击加大成本控制压力外部挑战（T）15SWOT分析——优势与劣势可运用老业务员经验开拓市场，带领团队可稳定现有市场份额在新技术或新概念等领域已经处于行业内较高水平行业同比更愿意投入研发，为持续领先奠定基础关注量，产能足，保障供应对配方的保密采购谈判中拥有谈判筹码

5、供应商评价高，增加合作信心锻炼了人员的应急能力稳定和保障供应产能储备充分即将有新技术推向市场，抢占制高点利于在一、二线品牌做一次烧技术推广墨水项目进入实操阶段拥有技术服务团队拥有研发、技术团队，可以提供上线、制程技术服务可以在生产基地进行新产品、新技术、新工艺试验试制，支撑研发内部优势（S）老业务员离职带来的业务风险新业务员无法接替而影响销售开展业务纯凭经验一是无法挖掘潜力，二是无法培养新人滋生内部矛盾，降低业务信心，影响外部客户价值进而影响销售其他部门不知道能为研发中心支撑什么与原有的技术队伍产生冲突不利于控制研发项目的方向、进度、预算不利于保护知识产权计划不完善导致应急增加搅拌车间无法核算

6、成本库存压力大对产能、效率、质量、成本等分析的基础数据不完整质量还需要提升，且不可追溯通过对原料、渠道、供应商的分类管理可以拟定更好的采购策略原料质量检测结果往往发生矛盾，无法判定原料品质一次烧技术成熟尚有不确定因素，或上市时间滞后原有一线品牌客户接受新技术有顾虑墨水市场的开拓还需要力度一次烧正式上线服务还需要确定技术服务团队的响应速度、服务质量还需要提升研发团队与生产团队在试验试制方面的配合内部劣势（W）部门SWOT分析16SWOT战略举措表SO战略优势VS机会WO战略劣势VS机会投入以加快成熟一次烧技术，2013年1月正式上市充分利用老业务员关系优势，令一次烧快速进入一线品牌陶厂；促进新业

7、务员开拓二、三线品牌陶厂保持大抛金价位，迫使一线品牌转换一次烧上市后定位高价格，领跑1年后逐步降价挤压对手，并加大二线品牌陶厂营销，扩大量做好舆论宣传，扩大影响稳定老业务员队伍快速提升新业务员能力强化上线、制程技术服务构筑运营流程，打通各业务模块的衔接强化计划、预算体系，奠定规范基础规划一次烧市场推广策略，消除陶厂顾虑建立基础数据统计系统，为后续分析提升做基础提升质量管理，加强原料、制程、设备控制