风险评估及风险控制程序.docx

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1、ⅡQ/ZH上海中惠海运有限公司企业标准Q/ZHP431-2012风险评估及风险控制程序Riskassessmentandriskcontrolprocedures2012-6-30发布2012-7-01实施上海中惠海运有限公司发布管理体系风险评估及风险控制程序1.目的对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定的目标，对管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风险控制措施。2.范围有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施的确定均属之。3.职责4.定义5.作业内容5.1各种风险的含义：5.1.1风险

2、：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。5.1.2风险评估：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。5.1.3安全：免除了不可接受的损害风险的状态5.1.4可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险.5.2风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价：5.2.1可能性可分为三阶，其含义如下：A．极不可能：过去从不发生或几年偶尔发生一次，赋予一个分值为1B．不可能：每年偶发生一次或偶然意外情况发生，赋予一个分值为2C．可能：时刻发生，一直发生或经常发生，赋予一个分值为35.2.2伤害严重程度分可三阶，其

3、义如下：A．轻微伤害，如皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥，导致暂时性不适的疾病，赋予分值为1B．伤害，如划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘、与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病等，赋予分值为2C．严重伤害如：截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症，其他导致寿命严重缩短的疾病，赋予分值为35.2.3在判断伤害及可能性时，应考虑：a)暴露人数及持续暴露时间和周期。b)供应（电、水）中断c)设备及安全装置失灵d)恶劣气候e)个人防护用品之提供及使用状况。f)人的不安全行为，如人员来意识到危险源的存在或不具备操作资格等。5.3风险分级确定

4、[计算公式]：风险等级=风险可能性赋予分值×风险伤害严重程度赋分，详见下表：伤害程度可能性轻微伤害(1)伤害(2)严重伤害(3)极不可能(1)可忽略风险(1)可容许风险(2)中度风险(3)不可能(2)可容许风险(2)中度风险(4)重大风险(6)可能(3)中度风险(3)重大风险(6)不可容许风险(9)根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表：风险等级措施A．可忽略的(1)不需要采取措施且不保留文件记录B．可容许风险(2)不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持C．中度风险

5、(3-4)应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害绵可能性，确定是否需要改进控制措施。D．重大风险(6)直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配备大量资源。当风险涉及正在工作时，应采取应急措施。E．不可容许风险(9)中有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。5.4风险评估由管理代表组织受训合格人员实施，针对每一已识别的危险源，判定其发生的可能性及其伤害严重程度，将判定得分结果填入《

6、风险评价表》。5.5风险评估人员培训及资格要求依《培训控制程序》执行。5.6对于风险等级为C级D级和E级的危险源，应依《职业健康安全目标及管理方案程序》之要求制定目标并采取改善方案。5.7风险控制措施的途径可采取以下一种或多种：5.7.1目标、管理方案之执行5.7.2运行过程控制5.7.3应急准备与响应计划之落实5.7.4人员培训5.7.5安全设备之导入5.8一般情况下，风险控制措施应优先考虑消除风险（如可行时），再考虑降低风险（降低其可能性及其严重程度），最后考虑采取个体防护或应急方案等。6.表单说明6.1表单填写时应按表列要求认真填写在固定栏内

7、，并加注填写日期6.2表单填写后，不可随意修改7.参考文件无8.附件/表单8.1危险源评估表