中储粮江西分公司仓储监管检查工作流程.doc

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1、中储粮江西分公司仓储监管检查工作流程为了进一步规范江西辖区中央储备粮油和国家政策性粮油仓储管理工作，根据《国家粮油仓储管理办法》、《中央储备粮仓储管理办法》、《中国储备粮管理总公司政策性粮油管理暂行办法》、《直属库租仓储粮暂行规定》、《中央储备粮质量管理暂行办法》等要求，现就对仓储监管检查工作进行完善，并拟订以下检查流程。一、检查内容1、数量检查；2、质量检查；3、规范管理检查；4、租仓管理检查；5、安全检查；二、检查流程（一）数量检查1、检查流程查统计实物台帐——查会计实物帐——检查库存实物台帐——查保管总帐

2、——查分仓保管帐——查储粮专卡——查入库过磅检斤单——查数量验收工作底稿。2、检查方法⑴核对“三帐”总量、分品种、分性质、分年限、分仓数量是否相符；⑵核对保管总帐、分仓保管帐、储粮专卡中的数量、品种、性质、年限是否相符；⑶核对分仓入库过磅码单数量是否与分仓保管帐数量相符；⑷丈量测算仓内库存实物是否与分仓保管帐数量相符；⑸认定库存粮油数量是否帐实相符。（二）质量检查1、检查流程查入库检验记录——查验收申请报告——查分公司质量验收报告——查最近的定期检测报告及记录——查储粮专卡——现场扦样——送样检验。2、检查方法

3、⑴查入库验质单，看是否进行入库检验；⑵查是否进行入库后整仓扦样检验；⑶查是否向分公司申请质量验收；⑷查分公司质量验收报告中质量指标是否合格；⑸查是否按规定进行了质量定期检测；⑹查储粮专卡质量指标是否于同期检验结果相符；⑺按扦样规定进行现场扦样；⑻送样至分公司质检中心检验；⑼根据分公司检验结果判定等级合格率、质量合格率、宜存率。（三）规范管理检查1、检查流程查“三帐”——查仓库仓号牌——查储粮（油）标志牌——查两牌五簿——查粮（油）情测检记录——查领导进仓记录——查机械通风记录（含空调、谷冷记录）——查熏蒸记录（

4、含气调记录）——查仓内卫生——查储粮（油）温度——查储粮虫害——查结露、霉粮——查仓房密闭隔热——查排热换气——查库区现场管理——包仓制管理——科技储粮2、检查方式⑴“三帐”检查按数量检查要求，查三帐是否相符；⑵查库区仓（罐）号是否按规定编号、是否与库区平面图一致，仓号（罐）牌是否固定不能移动，仓（罐）号是否与保管帐仓（罐）号相同；⑶查粮（油）标志牌。每个仓（罐）外墙规定位置是否有标志牌，中央储备粮油用“ZC”、国家临时存会粮油用“LC”、最低收购价粮用“ZD”。⑷查“两牌五簿”。一是查仓内是否悬挂了保管员岗位

5、责任制、储粮专卡（油罐必须具有专卡），是否摆放了粮情检查记录簿、熏蒸记录簿、机械通风记录簿、领导进仓记录簿、保管员记事簿（或保管员工作日志）。油脂必须具有油情检查记事簿和、保管员工作日志、打尺测温记录等。⑸查粮（油）情检查记录簿。一是查直属库库内储粮和租仓储粮时，查保管人员是否按“三·七”测检要求对粮温进行了检查，查防化员或保管组长是否每周进仓检查；二是查统贷统还粮时，查承储库保管人员是否按“三·七”测检要求对粮温进行了检查，查防化员或保管组长是否每周进仓检查；三是现场检查粮温，看是否与粮情测检记录簿温度相符；

6、四是查“三温”图是否，看温度变化曲线是否与温度记录相符；五是查分仓保管帐是否实行每月“三对帐”；六是查“四无”记录是否与熏蒸、消毒、防鼠及月度检查记录相符；七是查责任保管员变更移交记录。⑹查熏蒸记录。一是查粮情测检记录中虫害记录；二是熏蒸时粮温；三是查是否制定了熏蒸方案；四是查熏蒸方式；五是查用药量；六是在施药时间；七是查防护措施是否到位；八是查密闭时间；九是查杀虫效果。气调杀虫检查以下项目，一是查熏蒸目的；二是查充气方式；三是查设定浓度；四是查充气时间；五是查能耗；六是查安全防护措施；七是查杀虫效果。⑺查通风

7、记录。一是查通风目的；二是查降温通风前后最高粮温、平均粮温、最低粮温、温度最大梯度值、水分最大梯度值，降水通风前后的最高水分、平均水分、最低水分、最高粮温、平均粮温、温度最大梯度值、水分最大梯度值；三是查通风期间气温、湿度及粮食平衡水分；四是查通风能耗。五是采用空调控温的储粮仓房是否按规定流程进行操作，并记录空调控温记录卡。⑻查领导进仓记录。一是查直属库库内储粮和租仓储粮时，查仓储科长是否每半月进行了粮情检查，查分管领导是否每月组织自查，查库主任是否每季度进仓检查；二是查统贷统还粮时，查承储库仓储科长是否每半月

8、进行了粮情检查，查分管领导是否每月组织自查，查库主任是否每季度进仓检查。查驻库监管员是否至少半月进仓检查一次，查监管科长是否每月进仓检查一次，查直属库分管主任是否每季度进仓检查一次，查直属库主任是否半年进仓检查一次。⑼查仓内外卫生。一是查粮面是否整洁，是否有杂草等大型垃圾；二是查仓内及外墙是否有蜘蛛网；三是仓内是否有鼠雀和鼠迹；四是查窗台、粮膜、爬梯扶手是否干净；五是查仓外是否“垃圾、