检测工程部审记录.doc

《检测工程部审记录.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门检测工程部审核时间2010年11月23日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审核要点审核记录备注6.3基础设施1.为了满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，组织提供了哪些设施、设备？2.设施、设备是否满足要求？是否得到了维护？1.为了满足质量、环境、职业健康管理体系的要求，组织提供了相应的生产、办公、检定设备、设施;设施、设备满足要求;并得到了维护6.4工作环境1.组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？工作环境条件满足需要并得到

2、了管理。符合要求.7.3设计与开发1.问公司检测工程设计和开发的能力如何？设计开发策划结果是否形成文件?设计和开发输入文件充分性是否得到评审?各验证点是否采取了适宜的验证方法？2.对设计确认发现的问题是否已采取措施并对基效果重新验证？3.当发生设计错误，检测困难等更改情况时是滞及时予以识别，确认，并进行更改？公司现在检测工程师4名，具备设计开发的能力，在检测工程设计和策划结果形成了文件，设计文件得到的评审通过.查阅相关的工程设计文件符合标准的要求。7.产品的实现7.1实现过程的策划1.是否确定了服务实现过程？2.对检测工程

3、服务质量实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？3.是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？4.是否规定了必要的记录？5.是否针对具体的服务、项目或合同编制了必要的质量计划？确定了服务实现过程，.对工程检测质量实现过程形成了必要的文件,明确了必要的资源;规定了相应的验证和确认活动以及验收准则,规定了必要的记录，针对具体的服务、项目或合同编制了必要的质量计划。符合要求。审核员：常婧审核组长：常婧质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门检测工程部审核时间201

4、0年11月23日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审核要点审核记录备注7.5.1运作控制1.是否确定了检测工程服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？2.是否按规定要求实施了对检测工程服务运作过程的控制？3.检测工程服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？4.测量和监控设备是否齐全？其测量能力是否满足所需要求？5.运作中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活是否满足规定要求？6.运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？7.运作过程中检测工程

5、服务质量的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？1.确定了检测工程服务运作的全过程;规定了相应的信息，包括必要的作业指导书。2.按规定要求实施了对检测工程服务运作过程的控制;3.检测工程服务的设施、设备符合运作的要求;进行了维护和保养.4.测量和监控设备齐全;其测量能力满足所需要求;5.运作中设定了关键和特殊过程;对其实施的监控活满足规定要求.6.监控活动满足规定要求。7.运作过程中检测工程服务质量的放行、交付和交付后的服务符合规定的要求.7.5.2过程确认1.组织规定了哪些特殊过程？2.对这类特殊过程是否实施了确认

6、？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？3.是否进行了再确认？4.是否对特殊过程的更改进行了控制？查阅相关的文件记录符合标准要求.审核员：常婧审核组长：常婧质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门检测工程部审核时间2010年11月23日ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款审核要点审核记录备注7.5.3标识和可追溯性1.是否在检测工程服务运作的全过程进行了标识（包括在运作过程中对测量状态进行标识）？2.当有可追溯性要求时，是否控制和记录了服务的唯一性标识？3.对于危险品和化学品是否

7、有适当的标识如“危险品”“防火”及“有害”等。1.在检测工程服务运作的全过程进行了标识（包括在运作过程中对测量状态进行标识）2.当有可追溯性要求时，控制和记录了服务的唯一性标识3.对于危险品和化学品有适当的标识如“危险品”“防火”及“有害”等。7.5.4顾客财产1.对企业财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2.当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？1.对企业财产进行了标识、验证、保护和维护;2.当顾客财产出现问题时有相关记录，并向顾客报告.7.5.5产品质量防护1.在检测工程服务的全过程中是否明确了需实施防护（

8、包括标识、搬运、包装、储存和保护）的检测工程服务质量类别和要求？2.检测工程服务质量防护的实施是否符号要求？是否有效？1.在检测工程服务的全过程中明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的工程质量类别和要求,2.工程检测防护的实施符号要求,防护有效;审核员：常婧审核组长：常婧质量/环境/职业