质量管理体系2015年版.doc

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1、奥特康新型材料质量部管理体系（依据ISO9000）文件编号：ATK-ZL01版本：A/0编制：质量部校对：审核：批准：持有部门：质量部控制状态：受控发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月01日奥特康新型材料目录1围2规性引用文件3术语和定义4组织的背景4.1理解公司及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3总则5质量方针6质量部岗位职责7质量部程序文件7.1监视与测量装置控制程序7.2不合格品控制程序7.3记录管理程序7.4纠正与预防措施管理程序7.5持续改进管理程序7.6数据分析与运用管理程序8质量部检验相关表格8.1产品标准件测

2、试记录表8.2每日不良品统计表8.3产品失效原因整改、控制统计表8.4首件检验记录单8.5纠正或预防措施处理单8.6现场文件一致性核查问题统计表8.7制造过程质量唯一性清单1围公司依据ISO9000标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2规性引用文件ISO9000质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采用ISO9000中所确

3、立的术语和定义。4公司的背景环境4.1公司组织及其背景环境理解公司及其背景环境———过程分析乌龟图1、网络2、会议3、公告1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、公司外部宗旨；2、公司内部宗旨；3、公司战略方向；---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。1、可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得

4、和优先供给、技术变更。公司应确定内部和外部组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司更新信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面。2：内部环境，组织的理念、价值观和文化。输出输入1、风险和机遇的应对措施管理工作流程1、信息及时更新率100%准则方法测量检验监视确

5、认如何去做？绩效指标？公司外部宗旨：为玻璃钢相关顾客提供优质低廉的产品；公司部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。4.2理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图1、网络2、会议3、公告1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、玻璃钢生产企业；2、玻璃钢原材料供应商；4、与产品和服务相关要求的确定；5、识别、分析出的改进机会。---------------------------------------------------非预

6、期输出风险：管理体系方向不明确。公司应确定：a)与质量管理体系有关的相关方b)相关方的要求公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。公司应考虑以下相关方：a)直接顾客b)最终使用者c)供应链中的供方、分销商、其他注：应对当前和预期的未来需求可导致改进机会的识别。1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、其他；4、其他。输出输入1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程绩效指标？如何去做？检验监视确认准则方法测量1、改进机会实施有效率100%4.3总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作

7、用，加以实施和保持，并持续改进。过程有关的名词解释l过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。l过程是为顾客（部或外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。l公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。l顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。l支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。l管理过程：用来衡量和评价顾客导向过

8、程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产