培训计划大全32.docx

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1、4.2.2质量手册说明的剪裁细节是否合理？质量手册内容的覆盖面是否完整？质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？4.2.3组织是否制定了形成文件的程序？组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？外来文件是否得识别？发放如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？4.2.4是否制定了质

2、量记录的控制程序？质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？5.1最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？1/12最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求和重要性传达给组织的成员？组织的成员如何认识这种重要性？5.2组织如何确定顾客的需求和期望？将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？组织如何证实顾客需求转化为要求的形式是什么？组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？5.

3、3最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？制定的质量方针能否满足标准的要求？质量方针与质量目标的关系是否明确？组织采用什么措施传达质量方针？组织各层次对质量方针的理解程度如何？质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？5.4.1质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？质量目标是否与质量方针给定的框架一致？质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？5.4.2质量策划的输出是否形成了文件？2/12实现质量目标的资源是否齐备？质量目标实现的程度如何？质量策划是否体现了质量管理体系的持

4、续改进？质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？5.5.1对应对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责？5.5.2管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？如果管理者代表是一组人，职责是否清楚？5.5.3组织内沟通工具有哪些？各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行情况？5.6最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否保存了管理评审的记录？管理评审执行人

5、、时间间隔、输入及输出是事符合标准的规定？上次管理评审的改进打草稿是否得到了实施？有效性如何？3/12对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？6.1最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？6.2组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性？员工的质量意识如何？是否保持了适当的培训记录？6

6、.3为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？6.4组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？7.1是否确定了产品实现过程？对产品实现过程中否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？4/12是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？是否规定了必要的质量记录？是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？7.2.1组织如何确定顾客的要求？顾客要求是否形成了文件？强制性标准和法律、法规要求有哪些

7、？是否进行了有效控制？7.2.2对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？7.2.3组织对有关产品信息、问询、合同或订单和处理，包括对其修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？这些安排是否得到了实施？实施的效果如何？7.3.1组织对产品设计各(或)开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品的特点？5/12策划的输出是否形成了文件？是否包含了策划的阶段、活动和

8、职责权限？对参与设计、开发不同组别之间的接口规定是否明确？是否进行了管理？沟通的效果如何？必要时，策划的输出是否随设计和(或)开发的进展而更新？7.3.2设计和(或)开发输入是否形成文件？是否及时评审了设计和(或)开发输入的适宜性？设计和(或)开发的输入是否完整？7.3.3设计和(或)开发输出文件有哪些？设计和(或)开发输出文件在发放前是否进行了评审和批准？设计和(或)开发输出是否满足输入的要求？如何证实？7.3.4在设计和(或)开发过程中是如何体现系统的设计和(或)