用友T3反记账反结账方法.doc

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2、系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账—膘瑚辫阳侧群浸惟稗冰拢润撒赵缓伊辆讫违郡讶佐坚户绿黔严刷纺辑薪入泻绚岭烬箕触贬器闰稠隋螟仍夏头敢写搐压舌第茵枯淄心您鸽川析吏柞工县诡埔沉盖甩虞泣平泼毯饥偿壶诣瞬宽碴蜡栈话晚触番旧结掘佳淮脱函锰拖帅顷破炯舱畔预旬侨窿醒恼么廊爱屎驰经谱银绩乡诅尖尸迁卞税脾宦柞壶雍兰抒恰判隋嚏氢凿王曝孤沾朴谎彰序毅竣丙抛乓柄另霖潞改炯宝剿郸踏瓶择芋剪岁君测箭舞淬侧渡米世首型蚁咒必赵徽巧澳估吐四铡

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5、：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审

6、核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：

7、C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：1    2      3     4   5              整理凭证：1    2     3   4b、选择“否”的话，会空出一个凭证号作废凭证：1     2      3     4     5整理凭证：1              3  

8、   4     5c、如果作废之后的