关于进一步强化隐患排查治理的通知.doc

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1、一缘煤业安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）公司所属各单位：为进一步强化各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，强化现场安全管理，规范隐患排查，确保隐患及时、迅速得到处理，，扎实做好安全隐患信息采集及闭环管理工作，根据上级有关文件精神，结合我公司实际，现下发《一缘煤业安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）》，望遵照执行。一、隐患排查治理体系：1、各业务科室负责本系统、本专业的事故隐患排查工作；负责分管业务范围内事故隐患排查工作的业务指导、检查、督促、协调、管理和信息传递；负责对分

2、管业务范围内存在重大隐患的整改进行督导、挂牌督办；负责修订、完善分管专业的隐患分类标准细则和考核办法。2、各科队是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。主要负责人全面负责本科队的事故隐患排查治理工作。3、安监科负责对隐患排查治理工作进行监督检查和考核，负责隐患排查治理情况的收集、统计、分析和上报工作。二、隐患的定义、分级、分类1、隐患的定义安全生产事故隐患（简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物

3、的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致事故的各种不安全因素。2、隐患的分级按隐患严重程度，解决难易分为A、B、C三级。A级：难度大，矿解决不了，须由集团公司解决的隐患；B级：难度较大，业务科室解决不了，须由矿解决的隐患；C级：难度较小，由队组、业务科室可以解决的隐患。3、隐患的分类按事故隐患的种类，可分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。二、隐患的信息收集、确认与上报（一）、隐患信息来源1、上级检查隐患：1.1省、市及上级有关部门检查中查出隐患1.2、集团公

4、司和主体矿各种检查中查出的隐患；2、矿自查隐患：2.1、矿安全大检查及各类专项检查中查出的隐患；2.2、各业务科室各种检查查出的隐患；2.3、各级管理人员日常深入生产现场查出的隐患；2.4、安全员汇报的隐患；2.5、职工举报的隐患。（二）、隐患信息收集和上报：1、对于上级检查的隐患，由业务科室在检查通报会前，将三定表报送安监科。2、矿安全大检查和专项检查隐患，业务科室在组织三定会前报送安监科。3、各业务科室自查隐患，由本单位负责登记、整改、复查，每周向安监科报送一次。4、各级管理人员日常深入生产现场查出

5、的隐患、安全员汇报的隐患、职工举报的隐患，由安监调度每天8点班将前一天隐患进行汇总后报送安监科，由安监科负责分类、定级，各业务科室指定专人每天下午17时前到安监科进行五定，并将隐患列入本科室隐患台帐内容。5、每周五下午18点前各业务科室将本周隐患排查治理情况总结（包括：重大隐患及挂牌督办隐患整改情况、上级检查隐患整改情况、本周科室自查情况等）、重大隐患和挂牌督办隐患下周推进计划和推进网络图以书面和电子版形式及本周科室自查隐患三定表报送安监科。6、安监科每周日将本周各业务科室隐患排查治理情况进行汇总总结，

6、并在周一调度会上进行通报。三、隐患的整改、复查、销号(一)、隐患的整改：1、各业务科室要指定专人负责隐患的排查治理工作。各单位要制定隐患排查制度，建立隐患排查台帐，明确任务落实责任，考核兑现，形成从上到下，全员、全方位、全过程的控制和排查网络。2、被公司和上级部门列入重大隐患及挂牌督办的隐患，由公司分管副总经理负责整改，督促有关部门排计划、列资金、购设备、想办法、定措施，力争在最短的时间内安排整改，同时业务科室要制定防范措施，并严格监督执行。3、B级隐患由业务科室负责整改，督促有关部门排计划，列资金、购

7、设备、定措施，安排队组尽快整改，安监科督促检查整改和措施实施情况。4、C级隐患由业务科室负责，由队组进行整改。(二)、隐患的复查各业务科室业务范围内的隐患由各业务科室组织复查，安监科负责对隐患整改情况进行督查。(三)、隐患的销号：1、上级检查隐患销号：（1）、对于重大隐患和挂牌督办隐患的销号，由各专业科室在隐患到期前三天到集团公司进行销号。销号程序如下：提出隐患——按要求组织整改——各专业科室组织复查——填写隐患销号卡——分管副总经理签字——总经理签字——主体矿分管安全副矿长签字——集团公司分管业务处室

8、负责人签字——销号凭证交集团安监处销号——销号凭证交矿安监科存档——隐患销号。（2）、对上级检查C级隐患销号，由各专业科室在隐患到期当天到安监科进行销号。销号程序如下：提出隐患——组织整改——各业务科室组织复查——填写隐患销号卡——业务科室科长签字——安监科销号。（3）、对由于特殊情况导致的上级检查重大隐患和挂牌督办隐患未能到期进行整改的，必须在到期前一周到集团公司业务处室办理延期审请。延期程序如下：提出延期审请——分管副总经理签字——总经