软件系统变更管理制度.doc

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1、项目变更管理流程按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。一、规划变更（一）前提条件1.是否具有变更管理计划；2.变更管理是否包括在项目管理计划中；3.是否有变更登记册；4.是否有项目进度计划；5.项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准；（二）流程1.项目经理根据客户的意见确认变更需求；2.项目经理深入了解变更内容和实际意义；3.项目经理确认变更所需工作量以及相关影响

2、分析；4.项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案；5.审查变更申请表的标准，并填写变更申请；6.项目经理准备批准申请的人员表；（三）成果1.项目经理生成变更申请表；2.项目经理记录变更登记表；3.项目经理发送需要批准申请的人员表。二、实施和管理变更（一）前提条件1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理；2.是否具有批准的变更管理规范文件；3.是否具有获得批准的变更申请表；4.客户对变更的内容和日期有充分的认识；5.项目经理是否更新了变更登记表；（二）流程1.组织项目组实施变更；2.组织客户参与变更；3.项目部和变更控制委员会监控变更4.组织专家对变更进行必要的评审

3、；（三）成果1.项目经理完成变更登记册；2.项目经理书面通知变更结果；3.如有必要，项目经理更新项目管理计划；三、结束变更（一）前提条件1.是否具备项目管理计划；2.是否具备有批准的项目变更申请；3.是否具有更新的变更登记册；（二）流程1.项目经理提交变更文档并进行项目审计；2.如有问题，实施问题管理流程；3.项目经理提交项目变更文档；（三）成果1.项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部；2.项目经理签字后结束变更四、操作步骤变更管理流程的实际操作步骤分为六步：1.提交书面变更请求2.评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析3.如果批准，执行分析并提供推荐方案4.接受或

4、者拒绝推荐方案5.如果接受，更新项目文档并重新计划6.将变更的内容通知所有干系人。五、流程1.干系人或者委托项目经理鉴别并提交变更请求，填写项目变更申请表。2.完整的变更申请表由项目组授权人员录入项目变更登记表3.由项目经理或者授权人员评审变更请求，4个可能的结果；回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审；延期：决定评审日期，通知提交者日期，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审；接受并马上分析（如紧急）：指派人员分析影响和后果，通知项目组；接受并由项目组在下一次的例会中评审。4.所有提交的变更申请在项目组例会中可能有三种评审结果回绝：通知提交者并解释原因，提交

5、者可申诉到上一层高层，或者上诉由变更控制委员会评审，委员会的评审结果为最终结果；延期：决定评审日期，通知提交者日期；接受并分析：指定分析人员进行后果和影响分析，通知提交者。