内部控制专题培训记录表20181020.doc

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1、专题会议记录表会议时间：会议地点：会议主持：记录人：名称内部控制建设专题会议参加人员商议决策主题内部控制实施要求、重要作用专题培训会议纪要1、我单位应当按照上级的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部的全体人员。2、应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。3、单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，

2、特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府采购等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。4、基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。注意事项：1、记录簿应注意保密，要有专人记录、保管，一般情况下由支部纪检委员保管。2、记录时用钢笔书写，不准用圆珠笔或铅笔书写。3、字迹清晰、工整、记录要完整，不允许涂改

3、。4、不准随便让人乱阅，本单位支部书记或校长可阅，主管纪委部门人员可阅。