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时间:2020-09-06
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1、FCCA程序文件清单工厂设备与环境²温湿度控制程序²虫害控制程序²个人卫生制度、环境卫生清洁规定²利器控制程序、玻璃控制程序机器审核与维修²机器使用管理程序、机器设备清单²机器设备维修保养程序、保养计划及记录²机器操作说明书质量管理系统²质量手册(含质量方针政策)²品质目标及数据分析报告²客户投诉处理程序²客户满意度调查程序²化学品控制程序、危害风险评估程序²文件控制程序、记录控制程序(ISO文件)来料控制²进料管理检验程序²采购程序(需有购买材料的成本分析表)²仓库管理程序(需体现原料“先进先出”原则)及领料单²产品标识和可追溯性程序产中控制²生产作业流程、各部门
2、作业指导书²设计与开发控制程序²样品控制程序²首件样检验程序²试产程序²制程控制管理程序²产前会议程序²QC检验程序及检验标准²QC培训程序及计划表、QC停产授权书²良品与不良品控制程序²纠正与预防措施程序及纠正预防改善报告²包装指导程序²成本分析表(BOM表)供应商与副承约人²供应商评估认可程序及合格供应商名录²内部审核、管理评审程序室内测试实验室(如有内部实验室)²测量检验仪器清单²测量检验仪器校正程序及校正计划²外较证书或内校记录、内校人员培训证明²测试手册最终验货²成品检验程序²不合格品控制程序²产品召回程序²产品放行程序、出货控制程序人力资源与培训²人力资
3、源管理程序²各阶层人员岗位职责²员工教育培训程序²年度培训计划及培训记录²工程师、机械师、测试人员等技术人员的考核记录
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