QSY10023-2008健康安全与环境管理体系第3部分审核指南.doc

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1、中国石油天然气集团公司发布2008-09-01实施2008-07-28发布健康、安全与环境管理体系第3部分：审核指南Health，safetyandenvironmentalmanagementsystems--Part3：AuditingguidanceQ/SY1002.3-2008代替Q/SY1002.3-2007,Q/SY163-2006Q/SY中国石油天然气集团公司企业标准目次前言…………………………………………………………………………………………………………Ⅱ1范围…………………………………

2、………………………………………………………………………12规范性引用文件……………………………………………………………………………………………13术语和定义…………………………………………………………………………………………………14健康、安全与环境管理体系审核要求……………………………………………………………………34.1审核的目的、范围和类型………………………………………………………………………………34.2内部审核…………………………………………………………………………………………………34.3

3、上级组织对下级组织的审核……………………………………………………………………………44.4组织对承包方和(或)供应方的审核……………………………………………………………………44.5认证审核…………………………………………………………………………………………………44.6审核的原则………………………………………………………………………………………………54.7审核的重点………………………………………………………………………………………………54.8审核方案管理………………………………………………………

4、……………………………………55健康、安全与环境管理体系审核程序……………………………………………………………………65.1总则………………………………………………………………………………………………………65.2审核启动…………………………………………………………………………………………………65.3审核准备…………………………………………………………………………………………………65.4现场审核活动实施………………………………………………………………………………………75.5审核报告的编制、批准和

5、分发…………………………………………………………………………85.6审核后续活动……………………………………………………………………………………………86健康、安全与环境管理体系审核员………………………………………………………………………86.1审核员的要求……………………………………………………………………………………………86.2审核组长的要求…………………………………………………………………………………………96.3教育、工作经历、审核员培训和审核经历…………………………………………………………

6、…96.4审核员的能力保持和提高………………………………………………………………………………96.5审核员的评价……………………………………………………………………………………………9附录A(资料性附录)受审核方提交资料清单…………………………………………………………10附录B(资料性附录)不符合项分级的示例……………………………………………………………11附录C(资料性附录)审核质量问卷调查表……………………………………………………………12参考文献…………………………………………………………………

7、…………………………………13前言Q/SY1002《健康、安全与环境管理体系》分为三个部分：——第1部分：规范；——第2部分：实施指南；——第3部分：审核指南。本部分为Q/SY1002的第3部分。本部分代替Q/SY1002.3-2007《健康、安全与环境管理体系第3部分：审核指南》和Q/SY163-2006《质量健康安全环境管理体系审核指南》。本部分与Q/SY1002.3-2007和Q/SY163-2006相比，主要变化如下：——对术语和定义中“审核”、“审核方案”“审核员”和“不符合”的定义内容进行

8、了部分修改(见3.1、3.2、3.10和3.16),对“健康、安全与环境管理认证”、“监督审核”和“再认证”的术语名称进行了修改(见3.19、3.21与3.22)；——增加了“纠正措施”、“预防措施”两个术语和定义(见3.17、3.18)；——增加了对内部审核有关条款要求(见4.2)；——增加了对上级组织对下级组织审核有关条款的要求(见4.3)；——增加了组织对承包方和(或)供应方审核有关条款的要求(见4.4)；——增加了三个资料性附录(见附录A、附录B