工程总承包采购控制程序.doc

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1、工程总承包采购控制程序1目的为了规范工程总承包项目物资采购工作，制定本程序。2范围本程序适用于工程总承包项目物资的采购工作。3职责3．1工程管理部门工程管理部门负责人负责审批《供方能力查阅表》及《合格供方名录》3．2项目经理部／组3．2．1项目经理1)审批采购计划及询价文件等；2)审批《推荐询价的供方名单》，组织考察组对供应方进行考察；3)审批《综合评价表》；4)负责审批签署采购合同；5)检查材料、设备采购计划落实情况，发现问题及时解决。3．2．2采购经理1)汇编询价文件，经项目经理审批后向供应分承包方发出；2)汇

2、编推荐询价的供方名单、《供方能力调查表》、《供方现场评价报告》、《合格供方名录》和《综合评价表》。3．2．3采购人员1)编制采购计划，并填写《设备、材料采购计划表》；2)编制询价文件商务条款，并参加商务评价工作；3)编制采购合同并与供方谈判。4工作程序4．1确定《合格供方名录》1)项目经理部根据对供应分承包方的了解，提出考察对象，填写《供方能力调查表》并经项目经理部会签与工程管理部门负责人审批后即可编入《合格供方名录》；2)考察方式可视情况选择实地考察、信函考察或其他方式；3)对已列入《合格供方名录》的供应分承包方

3、，项目经理部应组织定期复评，对不符合质量要求的物资供应分承包方，由采购经理提出报告，项目经理部同意、工程管理部门负责人批准，可将其从名录中删除；4)对没有列入《合格供方名录》的供应分承包方，采购人员不得采购其任何物资；4．2采购4．2．I编制采购计划1)对主要物资应编制设备、材料采购计划，2)设备、材料采购计划由采购经理负责编制，项目部经理审查批准后实施；3)设备、材料采购计划执行过程中，采购经理可根据工程实际进度情况及时对计划进行调整，但要征得项目部经理同意；重大调整必须经过项目经理批准；4)采购经理对在检查中提

4、出的问题，逐条制定纠正措施并落实。4．2．2编制询价文件1)技术条款由有关设计专业人员编制并填写《技术评价表》，技术条款由以下内容组成：a)工程标准或采购说明书；b)询价图纸；c)技术数据表等。2)采购人员应复核技术条款是否完整、准确，有不完整之处应与有关人员联系解决；3)商务条款由采购人员编制，并填写《商务评价表》，商务条款由以下内容组成：a)报价需知；b)采购合同基本条款；c)其他有关事项等。4)询价文件由采购经理汇总，报项目部经理审批。4．2．3选择询价供方，发出询价信息或询价文件1)采购人员根据工程所在地点

5、，从《合格供方名录》、中优先推荐供货有保障、运距短、售后服务便利的供应分承包方；对于主要的关键物资，采购人员应从《合格供方名录》中选择2～3家作为推荐询价的供应分承包方并书写推荐询价的供方名录。2)当《合格供方名录》中缺少待购物资的生产厂家时，应按4．1规定补充合格供应分承包方，并编入名录中；3)推荐询价的供方名单由采购经理汇总编制，项目部经理审批；4)当总承包合同有要求时，应报顾客备案或批准，批准后方可作位询价分承包方，并向其发出询价信息或询价文件。4．2．4报价的评审及确定供应分承包方1)被询价的供应分承包方的

6、报价，由项目部经理组织有关专业术人员进行技术评价，采购人员进行商务评价；2)技术评价负责人应按《技术评价表》中的要求填写并作出“可以接收”或“不能接受”的结论；3)商务评价负责人应按《商务评价表》中的要求填写并作出“优先推荐”、“推荐”或“不推荐”的结论；4)采购经理根据《技术评价表》和《商务评价表》进行汇总并填写《综合评价表》，列出推荐供应分承包方的先后顺序；5)对于被技术评价列为“不能接受”的厂家，不得再进行综合评价；6）《综合评价表》由项目经理审查批准，最终确定为“供应分承包方”；当总承包合同有要求时，应报顾

7、客备案或批准后方可有效；7）当采购物资比较单一，性能参数易于控制时，对技术评价、商务评价过程可以进行简化或直接进入综合评价。4．2．5供应分承包方协调会在工程中的主要关键性物资如果需要举行供应分承包方协调会时，由采购经理组织并签署会议纪要。4．2、6采购合同起草1)采购人员经采购经理授权后编制物资采购合同；2)采购合同应根据物资特点，满足工程需要等确定合同的内容，对于关键性的主要的物资，合同应满足下列要求：a)产品名称、数量、规格、型号、质量性能及技术条件符合设计要求；b）供货范围明确齐全，备品备件和随机工具能满足

8、工程需要；c）产品价格合理；d)质量保证及违约索赔条款明确合理；e)物资检验规程及验收合格标准明确；f)供应分承包方提供技术资料的内容和数量清楚；g)交货期满足工程进度要求；h)收货单位、到货地点、开户银行及帐号、付款方式、争议的解决、售后服务及包装、运输方式等填写清楚。3)采购合同审核①对重大采购合同，应在采购经理校核基础上，经项目部经理审核，并重点审核以