咸阳东郊污水厂风险评估报告.doc

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1、光大国际水务项目风险评估报告咸阳东郊污水处理厂评估员：邬甘霖王希坤（中检集团）张贤保（中检集团）评估协调：陈振虹（平安保险）评估日期：2016年5月30日项目基本情况：咸阳市东郊污水处理厂是咸阳市委、市政府确定的城市基础设施建设重点项目，是全省采用BOT形式投资建成的第一个现代化城市污水处理厂。东郊污水处理厂总设计规模日处理城市生活污水20万吨，位于咸阳市东郊渭城区金旭路与咸铜铁路交汇处金家庄附近，厂区占地面积102亩，该项目采用一次规划，两期实施的原则，由咸阳市环境保护局及渭城区政府具体承担项目实施任务和施工环境保障工作。厂区内设施由汉科环境科技集团旗下咸阳百晟水净化有限公司投资建设

2、、经营管理，目前已经由光大水务控股并负责运营管理。现有一期工程处理规模为10万吨/日，主要收集西防洪渠以东的生活污水，管网从西防洪渠沿渭河边一直铺设到东郊污水处理厂，中间设计溢流口（因为管网设计为雨污混流制）为解决暴雨天城市防洪，由于二期管网建设，在其它地方设计的溢流口已不在使用。一期工程采用CASS处理工艺，经过处理的排放水，其中3万吨/日排入电厂作为冷却水使用，3万吨/日的排放水经深度处理后，作为咸阳湖补充水源排入咸阳湖，剩余排入渭河,在2014年咸阳东郊污水处理厂投资3千余万元，对一期工程进行提标改造，12月中旬完成一期提标改造工程，2015年4月15日通过环保验收。检查过的内容

3、：一、文件体系管理制度，包括风险管理和危险源辨识、应急预案、电气管理制度、设备管理制度等。管理记录，包括危险源辨识文件、应急演练记录、安全培训记录、设备维保记录、特种作业许可、特种设备检验记录、管理和作业人员资质等。二、现场咸阳东郊污水处理厂一期、二期预处理段、生化处理段、二沉池、配电间、污泥处理间、鼓风机房、化验室等。评估发现的关键点:1、健康安全综合管理和文件：被评估污水厂为光大国际环保水务板块咸阳东郊污水处理一期和二期项目，设置有安全管理委员会和专职安全管理员，表明该项目在安全管理方面重视程度比较高。安全管理制度健全，有各类管理制度和记录，尤其是2016年以后的记录较多，之前的记

4、录较少，表明在设立专职安全管理人员后工作明显改进。新版管理制度体系正在制定和评审之中，有部分内容有待增加和加强，建议尽快完成管理制度的审核签发。厂区大门显眼处有规范的安全公告和宣传栏，建议增加安全政策或管理层承诺。2、风险管理：公司有风险评估和控制管理制度和危险源和环境因素识别评价控制程序，但是内容不够有针对性和实际效果，更多是站在微观的角度对危险源进行辨识。建议从生产运营、财产损失、环境安全等宏观的方面着手，针对重大风险进行识别和评估，并设置多部门参评人员提高全面性和准确性，做好风险识别-风险评估-风险应对-风险控制的全过程管理。3、事故和应急管理:公司未见事故记录和分析，建议鼓励事

5、故和未遂事故的上报和分析。公司应急管理做得较好，有环境污染、职业健康安全、生产运营等各类应急预案。有演练方案和演练记录。建议增加特种设备、高空坠落等应急预案，进行涉及到人身伤害的应急演练，例如触电、中毒、高空坠落等。4、受限空间管理：未见受限空间管理制度和受限空间清单，缺少风险评估，没有完善的管理制度、作业程序，没有相关管理文档、记录，现场受限空间没有标识。各类培训缺乏。建议公司加强受限空间管理，对全厂受限空间进行风险评估、定级、编号、建立清单，在现场设计规范标识。建立受限空间进入管理程序文件，包括许可证和各类防护设备的使用。加强管理人员和作业人员培训。5、隐患排查与治理：公司的安全检

6、查和隐患整改较为到位，有定期检查记录和整改跟踪。建议高管多参加安全检查，如坚持一个季度参加一次，让员工看到领导层对安全的重视。6、电气安全：有电气管理制度，少量员工有电工特种作业操作证，配电间管理不够规范，电气作业个人防护用品不够完整，未严格执行电气作业的工作票许可制度。有10千伏配电室和变压器房，运行工在高压室内抄电表，存在一定隐患。建议在配电间使用磁铁门禁式大门，通过门禁卡或密码开门；建议增加远传电表，对运行工开展非电气人员的电气安全培训。7、化学品管理：公司化学品主要有PAC、PAM、PAFC、NaCLO以及化验室部分药品。未发现化学品管理方面的文件和记录。建议增加化学品管理制度

7、，做好现场化学品安全标识和安全防护的工作，如增加更清晰的MSDS标识，增加应急抢险用个人防护用品。8、承包商的管理：公司在承包商的管理方面比较欠缺，主要举措为签订安全协议。建议实施更全面的承包商管理流程，将各类基建、设备安装、技改、维修等委外施工作业纳入管理范围，开展开工前会议、收取安全押金、做好安全巡查、特种作业许可等管理措施。9、设备管理公司有设备管理制度和设备维护记录。厂内环境卫生情况一般，现场灰尘较大，配电柜内普遍存在灰尘较多的情况，设