炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理制度(草稿).docx

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1、承德建龙特殊钢有限公司炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理规定编号：ZY-LG-021A/0受控状态分发号：编制：审核:批准：发布日期：2015年3月**日实施日期：2015年3月**日目录1总则………………………………………………………………………………………………31.1目的…………………………………………………………………………………………31.2范围适用于炼钢厂各作业区的工艺纪律考核…………………………………………31.3职责…………………………………………………………………………………………32现场作业管理工艺纪律……………

2、……………………………………………………………32.1工艺文件管理………………………………………………………………………………32.2技术通知等临时性工艺文件的管理………………………………………………………42.3工艺文件执行纪律管理……………………………………………………………………42.4奖惩…………………………………………………………………………………………42.5工艺违规举报………………………………………………………………………………53质量体系考核……………………………………………………………………………………53.1日

3、常检查……………………………………………………………………………………53.2观察项………………………………………………………………………………………53.3一般不符合项………………………………………………………………………………53.4严重不符合项………………………………………………………………………………53.5资质、许可被吊销…………………………………………………………………………54质量异议管理………………………………………………………………………………………64.1职责……………………………………………………………………

4、………………………64.2质量考核分类…………………………………………………………………………………64.3考核细则………………………………………………………………………………………64.3.1责任异常考核办法……………………………………………………………………64.3.2非异常…………………………………………………………………………………84.4奖励......................................................................94.5质量异议奖惩程序………………………

5、……………………………………………………95附则……………………………………………………………………………………………101总则工艺纪律是炼钢厂在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确保生产厂有秩序地进行生产活动的重要制度之一。1.1目的1.1.1规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行；1.1.2制定质量体系考核要求，提高区域质量管理水平；1.1.3落实质量异议考核，确保改善对策落地；1.2范围适用于对公司各车间

6、和有关部门的工艺纪律核。1.3职责1.3.1炼钢厂设立工艺纪律检查小组，负责组织分厂工艺纪律检及配合研发处三级工艺联查工作,考核组由下列人员组成：技术副厂长、技术综合室主任、质量管理师。1.3.2组员：各值班长、各班组组长、工艺工程师、工艺监督员。1.3.3工艺纪律检查考核小组在技术综合室办公，组长由技术副厂长担任，质量管理师负责工艺纪律检查考核的日常工作。各作业区安排专人参与工艺纪律检查。1.3.4炼钢厂工艺纪律检查小组的职责与权限是：1.3.4.1组织各作业区参与工艺纪律检查工作；1.3.4.2不定期地组织工艺纪律抽查，每月对

7、炼钢厂进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定、总结、通报（批评或表扬）、罚款和奖励。2现场作业管理工艺纪律2.1工艺文件管理2.1.1工艺文件是指操作要点、工艺控制要点、技术条件、作业文件等能够指导员工进行正确规范操作的正式文件，文件需要有文件编号及受控标识2.1.2各作业区负责工艺文件的完好性，在生产前，班组成员进行学习，并把相关指导性的工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；2.1.3操作人员在生产过程中发生的技术问题时，要坚持按照工艺文件规定进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈像技术综合室主任

8、、工程师、工艺监督员，各班组长和操作工有责任对其发现的文件错误及时反馈，使文件能够持续有效指导生产；2.1.4操作工要熟悉本工序的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业指导书要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工