矿山车间成本控制方案.doc

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1、矿山车间成本控制方案为更进一步贯彻落实2015年成本管理办法和考核要求，加强成本管理，形成长效管理机制，确保各项控制指标顺利完成。矿山车间根据2015年可控单位成本计划数，制定了工段、班组、机台成本考核办法，号召全体员工参与成本管理，降低各类消耗，将计划指标进行逐项分解和落实，形成成本控制网络体系。一、石灰石成本指标及目标值计划：13.41元/吨，目标：13.34元/吨。其中：铵油炸药计划：1.25元/吨，目标：1.23元/吨。柴油、电计划：1.72元/吨，目标：1.70元/吨。降低剥离量指标：2015年降低剥离量目标4万吨，结余运费11.2万元。

2、修旧利废指标：机械保修工段目标值15万元，电气工段目标值1万元。小改小革指标：年内车间各专业实施小改小革力争创利12万元。二、控制措施1、充分发挥电铲装车成本低的能力。2、利用在线分析仪的实时监控功能，增加配矿量，降低剥离量，降低石灰石成本。3、合理规划孔网参数，增加每孔爆破量，节省炸药使用量。4、创造好采场高效率生产的条件，改善爆堆的可挖掘性，提高系统生产效率，压缩生产班次。5、合理规划采场布局，努力改善采场配矿条件，降低剥离量。6、破碎系统严格控制非正常停机时间，杜绝低效率台班发生。7、保证生产组织的主动性、超前性、计划性和合理性，严格控制无功

3、能耗和非生产用电、用油。8、保证设备完好率达标，杜绝操作者责任事故和检修质量事故。9、从领料环节严格把关，全方位、全员、全过程控制物料流向和使用，避免发生损失、浪费、流失和丢失现象。10、强化安全管理，从提高员工安全意识、安全技能和自我防范意识上下功夫，以严查“三违”和习惯性违章为重点，确保安全目标的实现。11、做好修旧利废工作，检修下来的废旧件及时回收，由专业人员确认其残余价值，能修复的列入修旧利废计划，废品一律退库。2015年修旧利废项目：承击砧修复2个，船型篦架修复2套，潜孔钻减速箱修复3套，电铲中心柱集电环修复1套。12、重视小改小革措施的

4、实施，对生产系统存在的问题，由车间组织专业人员研究技改措施，有价值的上报公司，以小的投入获得比较大的收益。2015年小改小革项目：破碎机焊接耐磨条、衬板测绘更换等。13、每旬分析成本完成情况，做好成本预测，对工段、班组的消耗指标严格控制，认真考核，同时将成本指标考核与工资分配、质量指标、设备指标紧密挂钩。三、考核办法1、对职能人员的考核：工程师及工段长未按计划完成当月指标的，对相关责任人进行相应处罚：主任助理考核项目：石灰石质量指标安全员考核项目：安全生产指标采矿工程师考核项目：石灰石产量指标，生产指标及相关费用机械工程师、段长考核项目：机械设备管

5、理指标及相应的各项费用电气工程师考核项目：电气设备管理指标及相应的各项费用内燃工程师考核项目：内燃设备管理指标及相应的各项费用生产、破碎工段长考核项目：石灰石产质量指标，设备管理指标及相应的各项费用2、如违反车间各项规定、在领用各种物资时不认真验收、影响车间正常生产经营、造成检修质量损失、操作事故损失、出现各种流失、丢失、损失和浪费者，车间不但要视其情节直接追究责任人的责任，处罚100-500元，而且要对相关管理人员进行联职联责一次处罚300元。3、车间专门设立专项奖罚考核，即：月安全生产达标、月份质量管理达标、月份生产计划达标、月份台时效率达标、

6、月份节电效果情况和月分设备运转率考核，对未完成任务的专业、工段及班组，车间均根据情节一律实施奖罚考核及工资兑现。4、车间对全体员工的成本管理考核，均按车间考核细则的成本管理要求进行考核并兑现工资，对成本控制较好、修旧利废贡献较大的给予适当奖励，矿山车间2015年5月20日