送检样品企业执行标准.doc

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1、送检样品企业执行标准第一节质量管理体系一、质量方针、目标和承诺（一）质量方针倡导科技创新，追求一流的产品；坚持持续改进，提供满意服务；不断满足顾客要求，确保顾客满意。含义：◆科技创新：科技是第一生产力，目前LED、指纹产品市场竞争异常激烈，只有不断加大研发的投入，每年以新产品开拓市场，企业才能利于不败之地，以合适的利润支持其健康发展。◆一流的产品：一流是指本公司与同行业同类产品相比，主要性能指标位居前茅。◆满意的服务：顾客的满意是我们一切工作的最终目的，我们要以最快的速度、最完美的服务，为顾客解决问题，逐渐减少顾客的投诉，让顾客的建议

2、取代投诉。◆持续改进：不断提升体系管理和产品质量，满足顾客要求。经常开展过程质量检查活动，定期进行内审和管理评审，改进质量管理体系，提升管理水平。开展全员质量管理教育，提高员工质量意识，改进工艺和提高操作技能，提高产品质量水平，不断创新，满足顾客日益增长的要求。（二）质量目标◆每年开发二项新产品，确保投放市场一项。◆LED工程工程一次验收合格率100％工程优良率≥99％工程履约率100％顾客满意度≥99％为保证质量方针和目标的实施，本公司实行质量管理目标自上而下层层分解。并向全体员工宣布、讲解，确保在其岗位上贯彻执行；公司新员工在上岗

3、之前对其进行包括质量方针、目标在内的质量教育，以使新员工一开始就理解公司的质量方针和目标，并有效贯彻执行。二、质量管理体系机构图总经理管理者代表副总经理副总经理副总经理总工程师企业管理部财务部经理光源封装部照明事业部总经理研发中心三、质量管理体系总要求公司依照ISO9001：2000《质量管理体系---要求》标准建立质量管理体系，并以文件形式表达，加以实施和保持，并持续改进其有效性。◆公司对ISO9001：2000《质量管理体系—要求》标准所规定的过程全部应用，不进行裁减，并对这些过程进行管理。◆公司的过程顺序及相互作用按下图所示：资

4、源管理测量、分析和改进产品实现管理职责顾客（和其他相关方）要求顾客（和其他相关方）满意产品质量管理体系的持续改进增值活动信息流PDCAA输入输出四、质量保证系统工艺流程（一）产品设计质量控制流程（二）物料请购确认流程图职责单位流程图应用表单生产配套部/系统工程部/研发中心淘汰YesNoYesYesNoYesYesYesNoNo采购申请单确认供应商合格供应商采购入库特采批准No送检检验不合格品处理No审核批准Yes采购申请单各部门经理总经理相关部门相关部门厂商送样确认单采购员采购单仓库材料送检通知单品质部（三）质量检验流程图职责单位流程

5、图应用表单采购员/供应商YesNoNoNO供应商或采购员供料符合采购单吗？属免检物品吗？入厂检验记录合格可列入免检清单吗？不合格品处理批准列入免检品清单标识或区隔入库YesNoYesYesNoYes采购单仓库免检物品清单品质部仓库材料送检通知单材料入厂检验报告材料入厂检验报告品质部仓库（四）生产工艺控制流程工序编号产品生产工序检验方式工序作业标准不良处置清洗自检↑作业指导书返修烘干自检↑作业指导书返修检板自检↑作业指导书返修检板QC全检过程检验规范退回操作人、做检验记录固定螺钉全检过程检验规范退回操作人、做检验记录路灯单元板QC全检过

6、程检验规范退回操作人、做检验记录分板测试自检↑作业指导书返修拼板自检↑作业指导书返修上架子自检↑作业指导书返修装电源自检↑作业指导书返修调试自检↑作业指导书返修包边自检↑作业指导书返修成品QC全检成品检验规范退回操作人、做检验记录（五）工程安装质量控制流程职责单位流程图应用表单市场营销部研发中心系统工程部nonoYesNo使用培训工程设计方案按照布线标准布线按照施工标准结构安装QC检验QC检验合格否？合格否？noYes调试人员调试QC检验合格否？NOYes分析原因用户确认解决问题合格否？分析原因解决问题安装结束生产通知单图纸布线人员结

7、构安装人员安装维修人员作业指导书工程负责人安装记录表工程负责人调试人员安装记录表工程负责人工程负责人安装记录表培训人员工程负责人客户安装记录表工程安装单第二节安全保证体系一、领导和组织机构建立健全安全组织管理机构，领导重视安全工作，把安全工作摆在议事日程上常抓不懈。建立领导安全值日制度，在安排施工进度的同时，安排好安全生产工作并认真检查安全生产的落实情况，并作好安全日记。建立安全奖罚制度，开展多种形式的安全教育活动。二、工艺对安全的保证◆认真执行施工中的安全事项和安全技术要求，常规项目的施工，严格执行标准工艺。◆遵守《建筑安装工人安全

8、技术操作规程》进行施工。◆在下达施工命令时，认真进行工程安全技术交底。◆安全设施齐备。◆脚手架上作业时，携带工具袋将暂不用的工具、材料、螺帽等随时放入袋子中，在使用的工具上系有安全绳，防止坠落伤人。三、用电管理◆施工现场