监理项目审核清单.pdf

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1、审核清单审核区域：监理项目部审核员：组审核时间：涉及依据审核内容审核方式审核结果记录文件条款查看现场的上墙文件（进度WI上墙资料是否齐全、是否受控制计划、架构分工、进度7.1-7.84-1控？照、晴雨表、质量方针、质量目标、制度、职责）是否使用《原材（试件）抽查看相关记录WI样检验记录汇总表》；材料5.47-7送检是否全面；试验报告是否及时存档是否及时对受控文件加盖查看相关文件5.1.3监理项目部印章项目专业监理细则、旁站监查看相关专业监理细则、方理方案、项目监理制度等其案、制度等策划文件7.2.1.2他监理策划文件是否由总监理工

2、程师签字批准并加盖监理项目部公章是否及时对工程报建文件、查看相关纪录项目勘察资料、施工及物料COP采购合同、施工图纸及设计4-17.2.2.1变更文件等相关技术资料应填写《文件接收记录》，并及时加盖受控章，并编制清单是否及时向承建商发放技查看《文件发放记录》7.2.2.2术资料及图纸并填写《文件发放记录》是否及时对失效的施工图查看相关纪录7.2.2.4纸、设计变更盖作废章是否按要求编制了项目年查看CDMS系统5.6.2.1COP度培训需求计划？6-1是否按计划组织了项目内查看员工培训记录5.6.6.1部培训并做好培训记录？COP固

3、定资产/耐用品是否按要查看《固定资产/耐用品使用5.1.3.36-2求进行登记、管理？登记表》1/6查看《C类检测工具检查记WI检测工具是否按要求进行6.6录》，检测工具是否贴有合6-1管理、使用？适的准用标签。监理部是否及时将总监理查看总监理工程师任命书、5.3工程师任命文件、监理机构监理机构设置通知书和发设置通知书送交业主？文记录。监理人员变化时是否及时查看《监理工程师变更通知5.5将《监理工程师变更通知书》及发文记录。书》送交业主？COP有无《监理规划》；内容是查看《监理规划》7-25.8否符合要求；是否根据实际监理情况作调

4、整准备是否按专业分阶段编写《监查看监理细则理细则》、《旁站监理方案》5.9等监理策划资料？各监理工程师是否熟悉以上资料内容？是否按要求对监理规划、规查看交底记录5.10章制度及合同进行交底？监理策划资料在批准执行查看CDMS系统5.11后是否及时在公司CDMS工程管理系统中填报是否审核勘察方案；是否检查看审核记录6.1.1查勘察的进度和质量情况是否对各阶段勘察报告进查看审核记录COP6.1.57-2行审核勘察/监理项目部是否编制有设查看有关记录6.2.1设计计阶段进度控制计划阶段是否对阶段性设计文件进查看审查记录6.2.3行审查是

5、否进行设计验收查看有关记录COP是否协助业主编制招标文查看有关记录7.17-2件施工7.2.3是否对现场围墙、临时设施查看监理日记准备等前期工程的施工进行监阶段理查看建设工程投资立项批文；《建设用地规划许可证》；《建设工程规划许可8.1.1是否审查业主报建手续证》；《建设工程施工许可证》；工程委托质量、安全监督登记手续等是否按要求组织场地移交查看相关记录8.1.2并形成《场地移交记录》2/6是否进行施工组织设计/专查看《施工组织设计（方案）8.1.3项方案审查？报审表》及监理审查意见是否进行施工图设计交底查看图纸会审记录；图纸会8

6、.1.4及图纸会审并形成施工图审会议纪要会审记录及会议纪要？查看监理配合要求及发文记8.1.5是否发出监理配合要求录8.1.6是否召开第一次工地会议查看会议纪要查看工程相关批准许可文8.1.7工程是否具备开工条件；是件、监督登记卡、开工报审COP8.1.8否签署工程开工指令？表等开工审批文件7-2施工查看分包施工合同；查看《分是否对分包商资质进行审阶段8.2查包商资格报审表》；是否对施工单位测量的仪查看相关记录8.3.1器进行检查；是否对测量资料进行确认8.3.1并签认是否对《工程材料/构配件/查看《工程材料/构配件/设8.3.2

7、设备报审表》进行审批？备报审表》查看《监理工程师日记》及是否将工序质量控制的措相关的《监理工程师通知施和结果予以记录单》是否按方案内容实施旁站；旁站监理的落实情况查看旁站记录8.3.5是否对施工单位发出必要查看停工指令，审查其合理的停工指令性、及时性发出工程暂停指令后如施查看相关纪录工单位拒不执行，是否及时以快报形式向政府主管部门报告是否组织隐蔽工程验收并查看《报验申请表》《隐蔽工8.3.7形成《隐蔽工程验收记录》程验收记录》是否及时组织分部分项工查看相关验收记录程验收；8.3.8查看桩基、主体、基础、电是否组织相关单位进行中梯、

8、消防等中间验收资料和间验收并形成相关文件验收会议纪要。是否编写《监理控制进度计查看《监理总进度控制计划》划》并审查其合理性8.5是否根据实际进度对《监理查看新的《监理总进度控制总进度控制计划》进行调整计划》3/6是否审核施工单位编制的查看相关记录《