卫辉园林绿化管理处.doc

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1、卫辉市园林绿化管理处2015年度部门决算目录第一部分卫辉市园林绿化管理处概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分卫辉市园林绿化管理处2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市园林绿化管理处2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市市园林绿化管理处概况-1-一、主要职责我单位主要职责是：为城市园

2、林绿化提供管理和服务保障，城市绿地系统规划、城市园林绿地建设、管理和督查、园林绿地科研及规划设计、城市绿化行政监察、绿化法规监督检查、绿化业务指导、古树名木资源保护、市区义务植树等工作。二、部门决算单位构成纳入卫辉市园林绿化管理处2015年度部门决算编制范围的单1．隶属于卫辉市住房和城乡规划建设局第三部分卫辉市园林绿化管理处2015年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计收入240.55万元，支出总计240.55万元，与2014年相比，收入减少71.71万元，下降30%；支出减少71.71万元，下降30%

3、。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014年312.26312.262015年240.55240.55增减额-71.71-71.71增减百分比（%）-30-30二、关于收入决算情况说明2015年度收入合计240.55万元，其中：财政拨款收入240.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万0元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入240.55100事业收入00经营收入00其他收入00收入合计240.55三、关于支出决算情况说明2015年度支出合计240

4、.55万元，其中：基本支出240.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。图3：支出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出240.55100项目支出00经营支出00支出合计240.55四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年财政拨款收支总决算240.55万元。与2014年相比，财政拨款收入减少71.71万元，下降30%；支出减少71.71万元，下降30%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014年312.26312.262015年240.55240.55增减额-71

5、.71-71.71增减百分比（%）-30-30五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2015年一般公共预算财政拨款支出240.55万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.71万元，下降30%。图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2014年2015年增减变动增减百分比支出总额312.26240.55-71.71-30（二）财政拨款支出决算结构情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出240.55万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出240.55万元，

6、占100%。外交（类）支出0万元，占0%。图6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）工资福利支出240.55100外交类支出00（三）财政拨款支出决算具体情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.7万元，支出决算为240.55万元，完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因：一是2014年存在结转资金，并在2015年支出。二是2015年存在上级拨款。城乡社区（类）环境卫生（款）行政运行（项）。年初预算为83.7万元，支出决算为240.55万元，完成年初预算的287%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支

7、出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出83.7万元，其中：人员经费83.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明无，具体情况如下：图7：“三公”经费财政拨款支出结构项目金额（万元）百分比（%）公务用车购置及运行费00因公出国费001.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务车购置金额为0。公务用车运行支出0万元。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，卫辉市园林绿化管理处对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目资

8、金共计1项，共涉及预算资金83.7万元，自评覆盖率达到100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据2015年年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。。九、关于政府性基预算财政拨款支出决算情况说明20