2017年扬州广陵区环境卫生管理.doc

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1、2017年度扬州市广陵区环境卫生管理办公室部门预算公开说明第一部分　部门概况一、主要职能。为广陵区环境卫生提供保障。负责辖区主次干道、街巷、小区、庄台、近郊乡镇道路的清扫保洁；生活垃圾的收集、清运；垃圾中转站的管理和运行；垃圾袋装化管理的推广和操作；粪便管理；垃圾房和公共厕所建设与管理。二、2017年度部门主要工作任务及目标。（一）经济运行方面进一步搞好增收节支，压缩一切非生产性开支，在2016年整体经济形势严峻的基础上，不折不扣完成区财政下达的年度指标。（二）业务运行方面1、开展城乡生活垃圾分类收集

2、。建设生活垃圾分类示范小区5个；建设站台式垃圾分类投放亭500座；建设再生资源回收网点3个；建设可回收物分拣中心1个；建设大件垃圾拆解中心1个。2017年城区生活垃圾分类设施覆盖率50%以上。2、加强生活垃圾收集设施建设。推进城区、各镇生活垃圾转运站建设，年内改造垃圾中转站4个。3、积极配合餐厨垃圾的专业化处置。餐厨垃圾的收集和处理由市城管局环卫处引进的首创公司负责，201713年积极配合首创公司的工作，促进辖区内餐厨垃圾处置率的有效提升。4、加强建筑垃圾和渣土管理工作。派驻人员到工地一线处置建筑渣土

3、工作和查处偷倒工作，确保无盲点、无漏洞。5、积极配合区政府实施城区范围内道路（街巷）、公厕保洁市场化责任机制改变，并继续完善市场化考核办法、作业标准和细则，加强自身市场化督查力度，增进与街办乡镇对市场化工作的沟通和指导。三、部门机构设置和所属单位情况。内设科室八个：综合科、财务科、组宣科、业务督查科、设施建管科、安技科、工会、党支部。下属单位有十个：扬州市广陵区环境卫生管理办公室汶河环卫所、扬州市广陵区环境卫生管理办公室东关环卫所、扬州市广陵区环境卫生管理办公室文峰环境卫生管理所、扬州市广陵区环境卫生

4、管理办公室曲江环卫所、扬州市广陵区汤汪乡环卫保洁中心、扬州市广陵区环境卫生管理办公室湾头环卫保洁中心、扬州市广陵区环境卫生管理办公室开发区环卫所、扬州市广陵区环境卫生管理办公室直属环卫保洁中心、扬州市广陵区环卫办北洲片垃圾转运管理中心、扬州市广陵区环境卫生管理办公室工程渣土管理中心。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。1、《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规；2、区政府的指示和要求以及区财政局的部署；133、本部门的职责、任务和事业发展计划；4、本部门、本单位定员、定额标准；5、本部门上

5、一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。第二部分　扬州市广陵区环境卫生管理办公室2017年度部门预算表具体公开表样通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度省级部门预算公开表”查询导出。第三部分扬州市广陵区环境卫生管理办公室2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。扬州市广陵区环境卫生管理办公室2017年度收入、支出预算总计8665.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加782.03万元，增长9.92%。主要原因是人员工资增加和市场化费用

6、增加。其中：（一）收入预算总计8665.59万元。包括：1．财政拨款收入预算总计8665.59万元。（1）一般公共预算收入预算8665.59万元，与上年相比增加782.03万元，增长9.92%。主要原因是13人员工资增加和市场化费用增加。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主

7、要原因是……。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。（二）支出预算总计8665.59万元。包括：1．一般公共服务（类）支出8665.59万元，主要用于人员工资福利和商品和服务支出。与上年相比增加782.03万元，增长9.92%。主要原因是人员工资增加和市场化费用增加。2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。……（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具

8、体实际予以解释。）3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是……。此外，基本支出预算数为2833.63万元。与上年相比增加271.92万元，增长10.61%。主要原因是13人员工资增加。项目支出预算数为5792万元。与上年相比增加515.15万元，增长9.76%。主要原因是市场化费用增加。单位预留机动经费预算数为39.96万元。与上年相比减少5.04万元，减少11.2%。主要原因是人员减少。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与