集团公司监审部岗位主要职权.pdf

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1、..监审部的主要职权职责1、对集团公司及所属子公司的财务收支及其他经济活动进行审计。2、对集团公司及所属子公司的预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。3、对集团公司及所属子公司的负责人任期经济责任进行审计。4、对集团公司及所属子公司的固定资产投资项目进行审计。5、对集团公司及所属子公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评价。6、对集团公司及所属子公司的经济管理各效益情况进行审计。7、对集团公司各部门、子公司负责人的失责、渎职以及相关人员在购销行为、合同签订、经济往来、业务接待等活动中的违法、违纪、违规行为

2、加强监督检查。8、集团公司规定和董事长要求办理的其他审计事项。权限1、要求报送资料权，即要求被审计单位按照规定报送与财务收支和经济活动有关资料的权利。2、参与决策权，即享有的参与本集团经营管理以及与监督审计工作相关事项的权力。3、检查权，即享有的检查被监督审计单位与财务收支和经济活'...动的有关资料和资产的权力4、调查取证权，即享有的与监督审计有关的问题向有关单位和个人进行调查、并取得证明材料的权力。5、建议权，享有的就审计中发现的问题，向被监督审计单位以及有关部门反映并建议采取相应措施的权力；向董事长建议通报批评、处理

3、、处罚的权力。******集团有限公司监审部二○一五年三月二十五日'.