采购管理表格汇总60.doc

采购管理表格汇总60.doc

ID:58885445

大小:44.00 KB

页数:2页

时间:2020-09-19

采购管理表格汇总60.doc_第1页
采购管理表格汇总60.doc_第2页
资源描述:

《采购管理表格汇总60.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、..流程分析表一、流程名称:麻药药品采购工作流程—就厂直调二、流程编号:三、流程目的:明确从采购员与生产厂家签订留厂直调合同,生产单位确认并准备生产的落实,生产出品后通知公司质量管理人员验收,验收人员出具验收记录单,采购员填写入库单,填写就厂直调通知单、生产单位确认、采购员录入业务系统、开票人员接收存档,生产单位药品入库代麻药部保管、等待发货的整个过程四、流程目标:保证就厂直调采购的实现五、流程负责人:直接负责人:采购员;间接负责人:质管部、开票人员、财务部六、流程描述:1)采购人员根据销售人员提供的书面计划与生产厂家签订留厂直调合同一式四份;2)生产厂家收到合同确认盖章后留存两份

2、,另外两份寄回,并准备药品;3)采购人员收到生产厂家返回的合同后通知质量管理部前去厂家验收;、4)质量管理部验收后出具验收记录单;5)采购员根据质管部出具的验收记录单填写入库单两份,一份存档,一份转财务部;填写就厂直调通知单三份并寄至生产厂家;6)生产厂家收到就厂直调通知单确认盖章后一份留厂,另外两份寄回,同时药品入库代麻药部保管,等待发货;7)采购员收到返回的就厂直调通知单后,留存一份并据以录入业务系统后按付款流程付款,另一份交给开票人员接收后执行就厂直调流程(销售)七、流程文件、表单《留厂直调合同》(也即《收购合同》)、《药品验收记录单》、《就厂直调通知单》八、业务风险1、厂家

3、代麻药部保管的药品出现质量问题九、流程控制点1、动作4防问题:保证药品质量合格控制手段:质量管理部验收员前去验收控制依据:GSP第48条规定2、动作6防问题:保证留厂的药品质量安全控制手段:由生产厂家仓库代为保管控制依据:就厂直调单上双方的约定(需要另外签订更明晰的合同来约束吗?)......十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清,制度、规不健全)岗位职责不清1、就厂直调通知单中注明的是一份留生产厂,一份交麻药部采购员,一份交麻药部销售记账员,而制度中规定的是除了留生产厂家和采购员外,第三份交开票人员。1、合同与制度

4、规定要统一,究竟是由开票员还是销售员存档。环节问题(环节冗余-资源浪费,环节缺失-管理失控,环节混乱-制度不明确)监控问题(过度控制、监控不到位)授权问题(授权不充分、过度授权)....

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。