内审培训课件设备监理精品PPT课件.ppt

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1、课程大纲第一部分：审核概论第二部分：内部质量体系审核步骤1第一部分审核概论1、审核2、审核分类3、审核目的4、质量体系审核范围5、内部质量体系审核依据21、审核audit为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。注：内部审核，有时称第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核（secondparty）由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。审核的目的，是确认是否符合政府或公司的法规要求。第三方

2、审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。32、审核分类分为：第一方审核（内部审核）；第二方审核；第三方审核；4供方第二方认证(外部审核)第一方认证(审核)(内部审核)组织本身第二方认证(外部审核)第三方验证(审核)公证单位第二方认证(审核)(外部审核/评估)认证机构(如：中鉴、UKS、BSI、SGS、TUV等)客户第三方认证审核(外部审核)53、审核目的-第一方内部审核为顺利通过第二、三方审核做好准备；保持、持续改进质量管理体系。确认体系达成质量目标的有效性。6审核目的-第二方第二方审核选择、评价、认可供应商；促进供应商改进质量管理体系

3、。符合政府或公司的法规要求7第三方审核减少重复审核和不必要的开支；促进企业质量管理目标的实现。得到符合ISO9001标准的注册；提高企业的信誉和市场竞争力；审核目的-第三方84、质量体系审核范围审核范围：在规定时间内，对哪些质量体系要求、场所和活动进行审核。要求：应包含ISO9001标准的所有要求，剪裁应予以说明。一般以质量手册中所列的范围为准。场所：凡与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的部门和场所均应列入审核范围。活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的过程，均应列入审核范围。95、内部质量体系审核依据ISO9001质量体系要求；质量手册；程序文件

4、；作业指导书；适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）。10第二部分一、审核计划二、审核准备三、审核实施四、审核报告五、跟踪验证内部质量体系审核实施步骤11任命组长分发实施计划实施内审开不合格项报告分析原因验证直至关闭内审相关资料归档制订年度内审计划批准NY审核准备制订审核实施计划审核、批准NY制定、实施纠正措施编制内部审核报告审核、批准N分发内审报告Y内部质量体系审核管理流程图12一、审核计划审核计划分为年度审核计划审核实施计划131、年度审核计划分类年度审核计划集中式审核计划滚动式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于

5、中小企业、无专职审核员的情况新建质量管理体系、质量管理体系发生重大变化等情况时采用一次审核几个部门或过程，但一个审核周期内所有相关部门和过程均应得到审核重要的部门和过程可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况142、集中式年度审核计划—范例XX公司XXXX年度审核计划1、目的保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系运行符合标准要求的符合性和有效性，以便于寻找体系的改善。2、审核范围公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各部门、场所、和过程。3、审核依据ISO9001:2008；质量管理体系文件；适用的法律、法规客户特殊要求等。4

6、、审核组在每次审核前两周由管理者代表任命。155、审核计划月份部门4月10月A1515B1515C1515D1515E1517F1517G1617制定/日期：批准/日期:163、滚动式年度审核计划—范例审核部门123456789101112ABCDEFGH注:表示计划制定/日期：批准/日期:174、制定审核实施计划在预定的审核日期前两周，任命审核组长；由审核组长确定审核组，制定审核实施计划；审核组确定原则：根据公司规模，确定2-4个审核小组；每个审核小组2-3名审核员；审核员应来自不同的部门，便于审核分工。制定审核实施计划的注意点：应覆盖所有要求和认证范围

7、（场所和活动）；考虑审核活动和区域状况及重要程度；考虑以往审核结果；将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程；注意审核员的独立性。审核实施计划经批准后，提前一周分发各受审部门。18审核实施计划内容审核实施计划审核目的审核范围审核依据审核组成员审核日期审核日程安排审核报告发布日期及范围19审核实施计划——范例1.审核目的对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001:2008认证条件。2.审核范围ISO9001涉及的全部要求及各有关部门。3.审核依据3.1ISO9001:20083.2公司

8、质量手册3.3公司程序文件及其他相关文件4.审核组成员4.1组长：