提升品质、提高效率ppt课件.ppt

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1、提升品质、提高效率提升品质、提高效率1.流程梳理1.1管理文件控制程序1.2技术文件控制程序1.3记录控制程序1.4人力资源控制程序1.5标识和可追溯性控制程序1.6采购控制程序1.7产品监视和测量控制程序1.8生产过程控制程序1.9不合格品控制程序1.10产品防护控制程序1.11设计和开发控制程序1.1管理文件控制程序1.1.1目的1.1.2职责1.1.3工作1.1.1目的确保对职业安全健康体系、环境管理体系及质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。1.1.2职责一、总经理负责职业健康安全体系、环境管理管理体系及质量体系方针和目标的制订、管理手册

2、的批准和发布。二、管理者代表负责管理手册的审核、程序文件及所有第三层次管理文件的批准、外来管理文件的确认。三、品管部经理负责程序文件的审核。四、运营管理部负责组织公司管理手册、程序文件及第三层次管理文件的编制及归口管理。五、各相关部门分厂负责编制、控制和管理本部门分厂使用过程中的文件。1.1.3工作一、工作描述：①管理手册由运营管理部组织编制，管理者代表审核，报总经理批准后发布。②程序文件由运营管理部组织职能部门进行编制，总经理助理审核，由管理者代表批准。③其他管理文件由职能部门组织编制与审核，经品管部、运营管理部会签，管理者代表批准。④外来管理性文件（政策、法律、法规等

3、）由管理者代表确认，品管部负责收集及控制管理。二、文件编制与执行：01、《记录控制程序》02、《企业标准编号规则》03、《制度规范化管理规定》04、《企业文件编号管理规定》执行结果文件表单总结提高文件表单一、文件：01、《管理文件控制程序执行通报》02、《受控文件清单》二、表单：01、制定制度建议表02、发放收签单03、受控文件发放名单04、发文汇总表05、收文登记表06、受控文件清单07、制度调整对比表08、作废留用文件登记表09、制度类文件销毁审批和销毁执行单10、文件修改审批表11、文件借阅登记表12、文件领用申请表13、作废留用文件登记表14、外来文件确认单总结提

4、高一、“文件”和“表单”执行结果通报。①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。②通报本次“文件”和“表单”执行结果。③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。④通知下次监督执行计划。二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。1.2技术文件控制程序1.2.1目的1.2.2职责1.2.3工作1.2.1目的确保对管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相应技术文件的有效版本。1.2.2职责一、总工负责部分技术文件的批准和外来技术文件（包括环境安全技术标准）引用的确认。二、研发中心、工艺部负责设计文件、检验标准的编制和管理（包括适当范围内的外来技术文件）。三、工艺部负

5、责各分厂工艺文件的编制和管理。四、品质部负责进货检验文件的编制和管理和成品质检过程检验文件及成品抽检文件的编制和管理。五、各相关部门分厂负责技术文件使用过程中的管理。1.2.3工作一、工作描述：01、制订技术文件及技术文件管理办法。二、文件编制与执行：01、《工艺文件管理制度》。02、《检验文件管理制度》。03、《技术文件管理制度》。04、《技术文件的编号方法》。05、《BOM管理规定》。执行结果文件表单总结提高文件表单一、文件：01、《技术文件控制程序执行通报》02、《受控文件清单》二、表单：01、文件修改审批表02、文件借阅登记单03、文件领用申请表04、作废留用文件

6、登记表05、质量确认报告06、工艺文件更改通知单07、发文登记表08、图样及图纸明细表更改通知单09、企业标准审批表10、文件作废申请单11、文件销毁审批单12、作废文件启用申请单13、技术文件电子文档调用登记表14、收文登记表总结提高一、“文件”和“表单”执行结果通报。①分析上次”执行结果通报“的整改措施落实情况。②通报本次“文件”和“表单”执行结果。③本次执行结果分析、制订整改措施和整改计划。④通知下次监督执行计划。二、“文件”和“表单”执行结果的综合考评通报。1.3记录控制程序1.3.1目的1.3.2职责1.3.3工作1.3.1目的建立并保持记录，以证实质量管理体系

7、、职业安全健康及环境管理体系活动符合法律法规及相关要求，并为体系有效运行提供客观证据。1.3.2职责一、品管部负责记录的控制和归档管理。二、各相关部门负责本部门使用范围内记录的收集、编目、保管、贮存和归档。1.3.3工作一、工作描述：01、制订记录控制工作程序（记录编号规则、记录表式等）。02、制订记录管理办法（编制/更新、发布、保存、执行、销毁、流转范围及形式）二、文件编制与执行：01、《管理文件控制程序》02、《技术文件控制程序》执行结果文件表单总结提高文件表单一、文件：01、《技术文件控制程序执行通报》。02、《受控表单