危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表.pdf

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1、.附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查人员检查时间企业名称企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查企业下发的文件和有无五个层面上的安全生产责1生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制安全生产责任制文本任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全2安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管安全生产规章制度文本生产规章制度;..理制度，

2、⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示3制度，查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况况管理要求查企业下发的标准化达标是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企4计划，已达标企业标准化业标准化体系运行情况体系运行记录是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全点和原材料、辅助材料、

3、产品的危险性编制岗位5操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程（三）保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理6制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费法为从业人员缴纳保险费;..票）用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动按安全管理制度企业应开8是否正常开展定期安全检查活动抽查企业相关台帐、记录展日常安全检查工作9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故11是否如

4、实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产按相关法律法规要求设置12查企业下发的文件管理人员机构和配置专职人员主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识13查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格;..特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证14应持证上岗格，取得特种作业操作资格证书书从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种培15培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐查上岗证训查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

5、外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂16前安全教育，或签订安全协议关资料训新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培17艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业关资料训人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培18安全教育培训关资料训（七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全基本台账登记及时、完整、;..20安全检查及隐患整改台帐生产规章制度，查看对应有效21安全设施登记、维护保养及检测台帐的台帐、记录，检查企业22特种设备

6、登记及检测、检验台帐安全生产规章制度的落实23职业卫生检测台帐情况24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作抽查作业人员进行询问规程现场提问解答正确作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险27抽查作业人员进行询问因素、防范措施及事故应急措施;..企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保28准的劳动防护用品品配备情况护用品要

7、求（二）设备设施检测检验情况压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有29资质单位检测检验合格，并在有效期内检测检验单位资质、检测防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经查检测检验报告单等30检验的范围、在效期有资质单位检测检验合格，并在有效期内进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构31验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、32查评价报告对其评价设备是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按33查相关台帐、记录管理制度定期检查维修，并建立档案34动